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根据《湖南省财政厅关于2016年市州党委政府绩效评估中预算绩效管理考核有关事项的通知》(湘财绩[2016]8号)和常德市财政局常财办发[2016]8号等文件相关要求，我单位于2016年10月，组织力量遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2015年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

常德市食品药品监督管理局(以下简称市食药监局)属正处级独立财务核算单位，财政一级预算拨款单位，内设办公室、综合协调科、人事科、财务科、法制科、行政许可办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、应急与宣传科、技术标准科、食品药品稽查局共16个科室。截止2015年底，我局实有编制数106人，其中行政编制50人，事业编制52人，工勤编制4人。年末实有人数106人，其中在编在职人员82人，离退休24人。

（二） 单位主要职责

（1）负责贯彻执行国家、省食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的方针政策和法律法规。

（2）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可。

（3）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。

（4）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。

（5）负责全市范围内放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（6）负责全市食品药品安全事故应急体系建设。

（7）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施。

（8）负责组织开展食品药品安全宣传、教育培训。

（9）负责指导各区县市食品药品监督管理工作。

（10）负责健全全市范围内食品安全监督管理综合协调联动机制。

（11）负责承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

 二、部门财务情况

（一） 2015年部门整体支出情况

市食药监管局账面反映2015年资金总收入1970.35万元，其中财政补助收入1960.50万元，其他收入9.85万元。资金总支出1460.77万元，其中基本支出834.89万元，项目支出625.88万元。2015年总结余509.58万元。

2015年度基本支出中工资福利支出521.37万元、商品和服务支出50.73万元、对个人和家庭的补助支出262.79万元；项目支出中：商品和服务支出597.13万元、对个人和家庭的补助支出8.5万元、其他资本性支出20.26万元。

（二）2015年度部门预算收支决算情况

 2015年度预算、决算、结余对比情况表

                                                                                                             金额单位:万元   

 表上反映情况说明：

 1.部门2015年结转经费509.58万元比2014年结转经费503.24万元增加 6.34万元；

 2.2015年结转经费509.58万元，其中国库指标结余500.5万元，主要是2015年按照新的行政事业单位会计制度要求，对预算单位年末尚未使用的国库集中支付结余资金采用权责发生制进行核算，年末结余500.5万元记入财政应返还额度，其它结转经费9.08万元。

（三）2015年度三公经费支出使用和管理情况

2015年度“三公”经费开支情况表                                    

                                                                                                                               金额单位:万元 

表上反映情况说明，三公经费支出2015年比2014年的支出呈下降趋势，支出下降主要是公务接待费，是部门厉行节约制度完善并得以实施所产生的结果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

通过对本部门整体支出绩效自评，了解2015年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行食品药品安全监管职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）2015年部门绩效目标

2015年，是全市食品药品监管系统深化机构改革、夯实监管基础、创新监管方式、提升监管能力的关键之年。全市食品药品监管工作的目标是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面落实省局和市委、市政府各项工作部署，坚持以深化改革为动力、以问题导向为统领、以能力建设为主题、以严格执法为保障，紧紧围绕“监管工作做的好、百姓舌尖有保障”这一核心目标，全力打好“机构改革、专项治理、监管创新、队伍建设”四大战役，立足新起点、适应新常态、履行新职责、谋求新发展，统筹推进各项工作，切实保障社会公众食品药品安全。

四、综合评价结果

根据《常德市食药监局2015年度整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，常德市食药监局2015年度绩效评价得分95 分，部门整体支出绩效评价为“优”。扣分情况为：

履职效益指标扣 5 分，理由是 ；机关工作整体满意度上市委市政府的绩效评估结果为合格，扣5分。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益

1.完善了部门机关管理规章制度，执行控制经费支出见成效。2015年三公经费支出56.26万元，比2014年支出的65.09万元减少了8.83万元，减少了13.57% ，其中公务接待费减少6.27万元，减少25.33%，三公经费支出比预算数62.44万元减少了6.18万元，节约预算支出9.90%。

2.2015年度市级财政拨付食品安全监督抽检专项资金600万元。 2015年市本级完成食品安全监督抽检7732批次，覆盖了各环节高风险的食品生产经营企业，实现对高风险食品生产经营企业的有效监管，达到食品安全监管的基本要求。

（二）社会效益

1.食品药品日常监管不断完善。

一是推进行政审批改革。2015年，市食药监局积极承接省局下放的许可事项，受理办结食品医药器械行政许可1203件，完成药品零售企业GSP认证检查1000余家，完成医疗器械零售许可备案206家。二是加大监督检查。食品方面，积极承接食品监管职责，对获证企业现场巡查率100%，清查各类小作坊604家，责令整顿565家，对3万余家食品经营户建档，初步建立了流通领域食品安全数据库；对10000余家餐饮服务单位进行量化分级动态等级评定，对260家餐饮服务单位进行明厨亮灶改造。药品医疗器械方面，采取远程电子监管、现场巡查、针对性抽检等方式，对21家药品生产企业和6家医院制剂室进行监督抽检，对4家生产企业17个品种的注册生产进行实地检查，严把了药品源头质量关；对全市21家二级以上医疗机构、9家医疗器械经营公司开展高风险医疗器械飞行检查。全年累计完成药品不良反应报表4663份、器械不良事件报表870份、药物滥用调查1802份、化妆品不良反应监测报表264份。监测药品违法广告1000余条次，向工商部门移送违法广告品种21个，公开曝光药店3家，公示1502家企业评定等级情况。三是加强依法行政。清理规范市局权力清单137项，修订食品药品监管示范文书目录4大项141个小项，统一制作了现场检查笔录、询问调查笔录等相关执法文书电子模板格式，初步实现了监管的任务清单化、检查格式化、管理痕迹化。四是加强执法队伍建设。以贯彻落实新修订的《食品安全法》为契机，大规模开展全系统法律知识培训，累计培训500余人次，有效提升了监管队伍的综合业务素质。

 2.食品药品专项整治富有成效。

 以“四整”、“四查”为抓手，扎实开展重点领域突出问题专项治理，成效显著。一是深入开展“四小”整规专项行动。全市系统共摸底登记建档食品药品“四小”经营主体24525家，责令整改2648家，立案449起，查扣销毁不合格食品、药品、医疗器械近3吨。二是深入开展“四查”专项整治行动。全市系统共完成24800余家“四品一械”生产经营主体的数据入库，市直“四小区”完成《信息公示牌》260块。三是深入开展旅游景区餐饮服务食品安全专项整治行动。结合省市旅游节等重大庆典活动，对柳叶湖旅游度假区的白鹤小镇、欢乐水世界，桃花源等重点旅游景区的餐饮店、农家乐、食品店等经营场所进行督导检查，消除安全隐患。四是深入开展学校食堂和周边食品安全专项整治行动。与市教育局等部门联合开展学校（托幼机构）食堂专项检查，对去年省局暗访发现的问题整改情况进行了回访。五是根据国家总局和省局安排，相继开展了明胶空心胶囊和胶囊制品、中药材、中药饮片、医疗器械“五整治”回头看，银杏叶药品、体外诊断试剂、糖果制品、桶装水、湿米粉、配制酒、食品添加剂、食用油、冷冻肉、火锅原料和调味料等一系列专项检查行动，有效确保了我市食品药品安全。

 3.社会共治氛围日渐浓厚。

 一是加强正面宣传。与红网、常德日报、尚一网等主流媒体建立常态宣传机制，设立专栏、专版开展公益和食品安全常识宣传，在社会上产生良好反响。积极开展投诉举报热线“3•31”主题日、食品安全宣传周、安全用药月、食品药品安全知识“五进”（进机关、企业、学校、社区、农村）宣传活动，设置宣传展板2000多块、发放宣传资料20多万份，有效营造了食品药品安全社会共治氛围。二是开展联合执法。去年，全市食品药品监管系统共立案查处违法案件3000多件，没收违法物品5万多公斤，查办了毒狗案等一批大案要案。建立完善了与公安、法院和检察院等司法机关联合执法机制，先后组织开展30余次联合执法行动，公安机关办理涉及食品药品案件90起，移送起诉127人，3起案件被省局列为挂牌督办案件。三是加强信息公开。进一步完善了日常监管、违法犯罪案件信息公布等制度，建立了食品安全舆情监测、分析和应对处置制度，在省市媒体和网站发布各类监管信息500余条、消费警示12期，公布被处罚企业名单11期，发送消费警示短信18万余条，增强了工作的透明度和部门公信力。

六．存在的主要问题

1.受专项业务工作的需要，特殊办案装备的及时性要求影响，政府采购预算编制有预料不到的地方，今后加强部门之间协调，确保政府采购预算编制进一步细化、落实到位。

 2.食品专项经费缺口比较大。

七、建议

1.按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

 2.单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

3.加强预算执行力度，以减少沉淀资金。

       2016年10月