为认真贯彻落实上级全面覆盖预算绩效管理的要求，根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）和市财政局《关于印发2016年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》要求，常德市质量技术监督局积极动员部署，认真组织开展预算绩效评估，现将2015年度部门整体支出自评情况报告如下：

    一、部门概况

    我局是主管全市质量、标准化、计量、认证认可、特种设备、纤维检验等综合管理工作，并行使行政执法职能的政府工作部门。由于我局在2015年10月体制调整前是省以下垂直管理单位，10月完成体制调整后，县（市）区局的部门决算不再汇总到我局的决算当中。为保持数据的一致性和可比性，我局2015年部门整体支出绩效评价报告所涉及的2015年部门预决算仅包含市直本级6个预算单位的数据。

    市直本级6个预算单位中，市局机关本级为正处级行政单位，5个直属二级机构中除纤检局和稽查支队为参公管理的事业单位外，其他3个独立核算单位是事业单位。财务核算按照行政、事业单位的性质分别执行行政和事业单位会计制度。根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2013年起我局预决算均按照省财政的统一部署在相关政府门户网站及时进行了公开披露。

    （一）机构设置情况

    市局本级内设机构13个，具体有：办公室、人事科、 财务科（科技科）、法制科、行政许可办公室、质量管理科 、标准化科、计量科 、认证监督管理科、特种设备安全监察科（特种设备事故调查处理办公室）、 质量监督科、 离退休人员管理服务科 、机关党委  。

    （二）人员情况

    我局年末决算中，人员编制总计139人，其中行政及参公编制70人，事业编制65人，工勤编制4人。决算在职人数132人，其中行政及参公编制64人，事业编制人员63人，工勤编制5人。决算离退休人员78人。在职人数控制在编制数以内。

    （三）主要工作职责

    1、贯彻执行国家、省关于质量技术监督的方针政策和法律法规，拟订有关质量技术监督的规范性文件并组织实施；负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

　　2、负责质量宏观管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要，组织实施质量振兴政策和质量奖励制度，推进名牌发展战略；负责工业产品生产许可证监督检查；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；承担产品质量诚信体系建设责任，参与对市场主体的信用监管。

　　3、负责统一管理标准化工作。组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；监督全市强制性标准执行情况；指导企事业单位的标准化工作；管理企业产品标准备案；推行采用国际标准和国外先进标准；负责全市地理标志产品保护申报和监督管理工作；管理全市组织机构代码和商品条码工作。

　　4、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为；承担产品能效标识监督管理工作，依法推行用能单位能源计量管理工作。

　　5、负责综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

　　6、负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、定期监督检查等相关工作；负责纤维质量监督管理工作；负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作；负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作；负责生产领域产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为；负责管理生产领域产品质量投诉和举报；根据市人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。

　　7、承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；参与食品相关产品质量安全风险监测。

　　8、负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

　　9、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划；组织开展科研、技术引进工作。

　　10、组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责质量技术监督的宣传、培训和信息管理工作。

　　11、指导全市质量技术监督业务工作。

　　12、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

    二、部门财务情况

    （一）2015年部门整体支出情况

    我局决算报表反映，2015年度收入总计6656.72万元，其中：财政拨款收入3665.84万元，其他收入1426.10万元，年初项目支出结转和结余1564.78万元。支出总计5323.65万元，其中基本支出为2017.39万元，项目支出为3306.26万元。基本支出主要包括：工资福利支出1095.69万元；商品服务支出362.24万元；对个人和家庭的补助559.46万元。项目支出为主要包括：商品和服务支出840.16万元，其他资本性支出2466.10万元。

    （二）2015年度部门预算收支决算情况

    1、年初总收支预算情况。

    根据2015年5月19日省局关于2015年部门预算的批复（16个单位），分出市直6个单位年初预算。

    从年初预算批复情况来看：我局收入预算2527.81万元，其中经费拨款1013.66万元，仅占预算收入总额的40.10%，不到一半；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1514.15万元，占预算收入总额的59.90%；预算收入对非税收入的依赖很大。

    支出预算2527.81万元中，基本支出1796.01万元，占支出预算总额的71.05%，其中经费拨款1013.66万元，经费拨款供给率56.44%，经费拨款安排的基本支出不到6成；项目支出731.8万元，占支出预算的28.95%。

    由我局年度收支预算可以看出，我局经费拨款供给率偏低，预算支出对非税收入的依赖度偏大。因经费拨款供给率偏低，导致我局维持单位运转的基本支出还要依赖非税收入来进行补充，项目支出更是基本依赖于非税收入来安排。

    2、2015年度部门预算收支决算情况

    我局上年结余及本年追加合计3010.16万元，其中上年结余1564.78万元，主要是项目支出结余；本年省财政市财政追加1445.38万元。追加预算中基本支出预算追加295.28万元，主要为2015年省直机关事业单位工资和离退休费提标预发、第三步规范性津补贴；项目支出追加1150.1万元，主要是棉花公证检验费621万元，省局专项补助245.10万元，市财政专项补助284万元等。有些则因专项的拨付周期和具体时间存在不可预计性，导致结余的发生，已经财政相关部门进行了对账确认，结转下年。

    从上表反映，我局2015年“三公”经费实际支出134.53万元，较上年支出减少41.66万元，减少率为23.64%。

    三、部门绩效目标

    （一）部门绩效总目标

    坚持以人为本，服务民生，以改革创新精神抓质量、保安全、促发展、强质检，提升部门整体效益。

    （二）2015年部门绩效目标

    一是紧扣五个常德建设服务经济社会。主动将质监工作融入常德经济社会发展，围绕市委、市政府提出的“新常德新创业”总体思路，充分发挥职能和技术优势，服务好五个常德建设，确保取得实效。

    二是聚焦民生保障质量安全。突出民生优先，牢固树立“保安全就是保民生”的理念，团结带领干部职工，集中精力、突出干字，着力抓好人民群众普遍关注的执法打假、安全生产、计量惠民等重点工作，维护群众利益。

    三是强化服务举措提升工作效能。主动帮扶企业争创名牌，指导地方特色产品申报地理标志产品，注重技术机构能力提升，为群众提供准确、便捷、高效的检验检测测服务。

    四、绩效评价工作情况

    根据财政部门的通知要求，我局成立了专门的绩效评价工作组，于2016年7月开始启动有关评价工作。具体工作中，我们结合单位实际，实施了包括收集2015年度业务工作报告、查阅2015年度财务凭证和会计报表资料、到企业召开座谈会听取意见等工作程序，搜集了大量的内部和外部信息资料，并对照有关评价标准进行了自评打分，形成了自评报告。

    五、综合评价结果

    根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）、《常德市质监系统绩效评价指标体系》评分，我局得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，市质监局各项工作稳步有序推进，高效履行了质监职能。

    六、部门整体支出绩效情况

    2015年，市质监局认真贯彻市委、市政府决策部署，紧紧围绕新常德新创业总体部署，牢牢把握“发展质监事业、服务经济社会”主题，着眼于服务“四个常德”工作中心，认真履职、扎实工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

    （一）经济效益

    全年完成征缴收入1438.5万元，较好完成了市委、市政府交办的各项工作任务。

    （二）社会效益

     1、大力推动质量强市，服务常德经济建设发展。2015年，新增“桃源黑猪”、“临澧杂柑”国家地理标志保护产品2个，地理标志保护产品总数位列全省第一；指导19家企业创省、市名牌，帮助40家成长性较好的企业制订阶段性质量发展目标和规划，开展全面质量管理知识培训达1000余人次；主动与常德经开区管委会座谈对接，帮助其创建“全国知名品牌示范区”，共同推进质量强区战略；新增湖南省地方标准制修订项目立项11个，养老、旅游服务标准化试点项目各立项1个，指导3家工业企业开展“标准化良好行为企业”创建，围绕完美社区、健康医疗服务标准化开展了调研；实行对全市小微企业、个体工商户、农民专业合作社免费办理组织机构代码证6700家，为企业减负近100万元。

2、坚持聚焦民本民生，提升质量安全水平。围绕群众关切的热点问题，先后开展“抓监督，保安全”，“关注民生，计量惠民”等专项行动。对常德欢乐水世界建设项目游乐设施安全进行上门指导和检查，保障了其如期开园和大型游乐设施的使用安全；保障了湖南国际旅游节（常德）期间特种设备安全。依法查处企业违法行为81起，端掉黑窝点2个，受理处理投诉举报135件，处理率100%。加强车辆超限超载治理，检查高速公路沿线检测点11个，国道、省道沿线检测点7个，县道沿线检测点2个，对检查发现的问题当面指出并通报了超限检测点的主管部门，对整改情况进行了确认。成立了能源计量工作服务队，完善能源计量工作的责任制，建立技术服务上门的工作模式，深入全市重点耗能企业进行调研，全方位、多角度的开展能源计量宣传，营造了节能减排“政府引导、部门推进、企业自律、公民关注”的良好氛围。

    七、存在的主要问题

    1、财政拨款基数太低。基本支出财政基数拨款偏低，经费保障不稳定。2015年支出预算2527.81万元中，基本支出1796.01万元，占支出预算总额的71.05%，其中经费拨款1013.66万元，经费拨款供给率56.44%，经费拨款安排的基本支出不到6成，不足部分需要靠非税收入弥补。但一方面由于非税收入（主要为检验收入）执收成本较高（经测算达了90%以上），毛多肉少，另一方面由于非税收入受收费政策调整影响较大，收入的稳定性存在一定的风险，这样致使我局基本支出的保障存在不稳定性。

    2、非税收入项目不断减少。2015年财政部、国家发改委《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[2015]102号）取消了组织机构代码证书收费、产品质量监督检验费中的定期检验费、 计量认证费3项收费项目，通知同时规定“取消和暂停征收上述收费后，有关部门及所属事业单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排，保障工作正常开展。”《湖南省财政厅湖南省发展和改革委员会关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（湘财综〔2015〕10号）又暂停征收工业产品生产许可证审查费；免征组织机构代码证书收费、国内计量器具新产品型式批准证书费、修理计量器具许可证考核费、计量授权考核费、计量考评员考核费等5项收费项目，通知同时规定“取消、停征和免征上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。其中，行政机关和财政补助事业单位的经费支出，通过部门预算予以安排；自收自支事业单位的经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出予以解决。各级财政部门要按照上述要求，妥善安排有关部门和单位预算，保障工作正常开展。”但到目前为止，市财政尚未对我局3项取消、1项暂停、5项免征的收费项目依法履行职能所需经费进行统筹安排，我局不得不自己垫支履职所需经费，但我局各单位的财政经费供给率低、对非税收入的依赖很大，垫支已让单位难以承受。

    3、专项资金严重不足。我市现有工业产品企业1000余家，2015年11月国家发改委、财政部联合发文取消了产品质量定期监督检验收费，根据省政府对市州政府质量工作考核要求，结合当前实行的产品质量定期抽查计划测算，要全面实现产品质量监督抽查制度，每年至少需要工业产品质量监督抽查经费160万元。

    2015年，我局对全市189家乡镇、街道医疗卫生机构的医疗计量器具实施了免费检定（共计620台），但财政仅拨付乡镇医疗器具免费检定专项经费40万元，不能满足工作需要，同时还有大量医用计量器具未经检定合格仍在使用。为了更好地实施此项民生工程，将医疗卫生体制改革的惠民政策落到实处，建议市财政足额保障医疗器具免费检定工作经费，确保基层医疗机构医用计量器具检定工作全面覆盖到位。

    经过十几年的发展，我局技术机构现有各类检验检测仪器设备800台（套），总价值约2756万元，每年的设备运行维护和消耗的耗材费用开支较大，且随着经济社会的发展变化，新产品层出不穷，国家每年都会对部分产品质量的检验方法和检定规程进行修改，为了满足检验检测业务工作需要，技术机构每年都要开展能力提升建设，选送专业技术人员到上级检验检测机构进行培训，并有针对性地对仪器设备进行升级改造，以保证检验检测数据的准确性。

    八、有关建议

    1、请求将工业产品抽查和监管经费、医疗器具免费检定、技术机构能力提升等专项经费列入年初预算，以便于对专项经费进行科学管理、合理安排。

    2、请求市财政对我局3项取消、1项暂停、5项免征的行政事业性收费依法履行职能所需经费予以统筹安排并全部纳入财政预算，确保业务工作正常开展、部门履职到位。

    3、随着国家对涉企行政事业性收费标准的不断降标，减征和取消政策的出台，我局非税收入具有很大的不确定性，建议市财政适当降低对我局的非税收入预算安排。

常德市质量技术监督局

2016年8月24日

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市质量技术监督局                                                                                                                         

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。