常德市纤维质量监测中心2023年单位预算公开

目  　录

　　第一部分：2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分：常德市纤检中心2023年单位预算公开表

第一部分：常德市纤检中心2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　常德市纤维质量监测中心（以下简称市纤检中心）是常德市市场监督管理局的二级机构，为二级预算单位，是参照公务员制度管理的事业单位，执行事业单位会计制度。市纤检中心主要承担纤维及其制品的监督检验、公证检验、委托检验、仲裁检验等，主管全市纤维及其制品的质量监督管理和行政执法工作。

　　（二）机构设置

　　市纤检中心内设综合办公室、综合检验室、综合业务室三个办公室，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　所属事业单位无。

　　二、部门预算单位构成

　　我局为市场监督管理局二级预算单位，我局纳入2023年部门预算编制范围的仅为本单位。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年单位预算即纤检中心本级预算。收入包括经费拨款，无其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2023年市纤检中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2023年年初收入预算数118.36万元，其中，一般公共预算拨款118.36万元（经费拨款118.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少100.09万元，下降45.82%，主要是经费拨款减少100.09万元，主要原因是机构改革，人员缩减。

　　（二）支出预算。2023年年初支出预算数118.36万元，其中，基本支出118.36万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务92.17万元，社会保障和就业支出17.07万元，住房保障支出9.12万元。2023年支出预算较上年减少100.09万元，下降45.82%，主要是人员经费减少81.75万元，主要原因是机构改革，人员缩减。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2023年一般公共预算拨款收入118.36万元，支出包括：一般公共服务92.17万元，占77.87%；社会保障和就业支出17.07万元，占14.42%；住房保障支出9.12万元，占7.71%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少100.09万元，下降45.82%，主要是人员经费减少81.75万元，主要原因是机构改革，人员缩减。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市纤检中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为118.36万元，其中：人员经费102.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费16.18万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：市纤检中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市纤检中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。2023年市纤检中心运行经费预算16.18万元，较上年预算减少18.34万元，下降53.13%。其减少原因为人员数减少，以及本着厉行节约原则。

　　（二）“三公”经费预算情况。2023年市纤检中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，减少54.54%。其减少原因为2022年预算填报错误，原预算安排为其他交通费用0.6万元，但填报时录入错行，变成公务用车运行维护费0.6万元，实际2023年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算持平。

　　（三）一般性支出情况。2023年市纤检中心会议费预算0万元，未计划召开会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2023年市纤检中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市纤检中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　　（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为118.36万元，其中，基本支出118.36万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

　　市纤检质量监测中心2023年预算公开表.xlsx