常德市纤维质量监测中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市纤维质量监测中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　常德市纤维质量监测中心单位概况

　　一、部门职责

　　常德市纤维质量监测中心是常德市市场监督管理局的二级机构，为二级预算单位，是公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。市纤检中心主要承担棉、麻等纤维及纤维制品的检验和质量监测工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。本单位内设科室三个，所属事业单位0个。

 　　内设科室分别是：综合办公室、综合检验室、综合业务室。

　　 所属事业单位：无。

　　（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级单位，故2022年部门决算编制范围为常德市纤维质量监测中心本级。

第二部分　部门决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计418.33万元。与上年相比，增加156.48万元，增长59.76%，主要是因为本年度棉花公检经费拨款增加。支出总计418.33万元。与上年相比，增加156.48万元，增长59.76%，主要是因为本年棉花公检经费拨款增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计418.33万元，其中：财政拨款收入418.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计418.33万元，其中：基本支出199.64万元，占47.72%；项目支出218.68万元，占52.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计836.66万元，与上年相比，增加312.96万元,增长37.4%，主要是因为本年棉花公检经费拨款及支出有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出418.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加156.48万元，增长59.76%，主要是因为为本年棉花公检经费拨款增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出418.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.15万元，占92.78%；社会保障和就业支出22.28万元，占5.33%;住房保障支出7.9万元，占1.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为218.45万元，支出决算数为418.33万元，完成年初预算的191.5%，其中：

　　1、2013801一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为156.99万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的47.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算功能科目全部为2013801行政运行，实际下达功能科目有部分为2013899其他市场监督管理事务。

　　2、2013810一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为170.43万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目属于省级追加预算指标，年初未纳入预算。

　　3、2013899一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为143.32万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：在职绩效、奖金等人员经费年初预算功能科目为2013801行政运行，实际下达支出功能科目时有部分为2013899其他市场监督管理事务。

　　4、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为33.93万元，支出决算为16万元，完成年初预算的47.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算包含退休人员全年待遇，实际退休人员在年中已转出。

　　5、2080505社会保障和就离退休业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为12.6万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革本年度我单位人员大幅度减少。

　　6、2089999社会保障和就离退休业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数金额一致，无变化。

　　7、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为14.05万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的56.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革本年度我单位人员大幅度减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出199.64万元，其中：

　　人员经费174.24万元，占基本支出的87.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险等。

　　公用经费25.4万元，占基本支出的12.72%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、物业管理费、差旅费、电费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4998万元，完成预算的99.96%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4998万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是实际接待费用与预算金额有所偏差，与上年相比增加0.4175万元，增长507.29%,增长的主要原因是“大兴调研”本年公务接待次数以及总人数较上年增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4998万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位无此项支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.4998万元，全年共接待来访团组6个、来宾21人次，主要是接待省局检查、接待国家市场监督管理总局飞行检查、接待四川质量监督检验中心交流学习发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市纤维质量监测中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无相关支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出25.4万元，比上年决算数减少11.15万元，降低30.5%。主要原因是：因机构改革本年度人员大幅减少，各项经费有所减少。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门/单位2022年度政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出12.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、高标准完成麻类公证检验。棉花现场检验量为41303万吨，抽样比例为100%。非棉计划检验量为1750吨，抽样比例为100%。所有检验过程均符合中纤中心操作规程要求。所检样品进行了随机抽样并寄送到中纤中心，考核结果均为满意。

　　2、为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，结合本单位自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，我单位成立了专门的绩效评价工作组，结合单位实际，实施了包括收集2022年度业务工作报告、查阅2022年度财务凭证和会计报表资料、到企业召开座谈会听取意见等工作程序，搜集了大量的内部和外部信息资料，并对照有关评价标准进行了自评打分，形成了自评报告。经综合评价，评价结果为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、部分项目资金因指标是跨年度下达造成支付进度滞后，项目资金有结转，预算执行有待进一步完善细化。

　　2、内控制度需进一步完善，我单位内部机构进行了优化，建立健全了财务管理制度、内控制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

　　五、市场监督管理事务：指市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）支出。

　　六、质量基础： 指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出。

第五部分　附件

2022年度常德市纤维质量监测中心整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　常德市纤维质量监测中心前身是常德市纤维检验监督管理局，2019年，常德市纤维检验监督管理局由中心城区迁入经开区国检中心，投入技改资金268万元，进行了实验室改造，改造总面积1155平方米，设有恒温恒湿实验室（HVI实验室、平衡室）、灯光分级室、制品检验室、化学检验室、信息室，实验室各类检测仪器119台（套）。2020年7月，根据市编办文件，撤销常德市纤维检验监督管理局，设立“常德市纤维质量监测中心”，为常德市市场监督管理局直属正科级公益一类事业单位，主要职能是承担棉、麻等纤维及纤维制品的检验与质量监测工作，核定全额事业编制数8名，其中主任1名，副主任2名，原市纤维检验监督管理局参公人员全部纳入常德市市场监督管理局综合行政执法支队。2022年2月，常德市纤维质量监测中心在市编办注册登记并在经开区国检中心正式挂牌，中心设有综合办公室、综合业务室和综合检验室三个内设部门，现有在岗人员9人，其中6人为局直属同性质事业单位的调整人员，3人为市编办同意的劳务派遣专技人员。

　　我单位棉花公证检验经费上年结转766246.75元，本年批复棉花公证检验经费1690000元，本年支出棉花公证检验经费1544349.56元，本年结转棉花公证检验经费911897.19元，本年净结余911897.19元。非棉公证检验经费上年结转130000元，本年批复非棉公证检验经费120000元，本年到位非棉公证检验经费30000元，本年支出非棉公证检验经费160000元，结转0元。

　　2022年我单位总体目标是：充分履行专业纤维检验机构职能职责，严格遵守相关公证检验实施办法和工作程序，科学、公正、高效、廉洁开展纤维公证检验工作，保质保量完成上级下达的各项纤维公证检验任务。

　　年度目标是：本年度完成41303吨棉花数量检验量，完成非棉1750吨计划检验量。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年，本单位一般公共预算基本支出199.64万元，较上年减少61.98万元，下降23.69%，变化的主要原因：厉行节约，整体公用经费支出压减。其中人员经费174.24万元，较上年减少50.83万元，下降22.58%，变化的主要原因是本年机构改革人员编制有所减少；公用经费25.4万元，较上年减少11.15万元，下降30.51%，变化的主要原因本单位严格厉行节约，减少支出。

　　（二）项目支出情况

　　2022年，本单位一般公共预算项目支出218.68万元，比上年增加100.82万元，增加85.54%；变化的主要原因：本年上级棉花公检项目支出数增加。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　棉花现场检验量为41303万吨，抽样比例为100%。非棉计划检验量为1750吨，抽样比例为100%。所有检验过程均符合中纤中心操作规程要求。所检样品进行了随机抽样并寄送到中纤中心，考核结果均为满意。

　　七、存在的问题及原因分析

　　棉花公检经费都是第二年下达前一年度的，当年的公检经费专项使用存在不足或结余的情况。

　　八、下一步改进措施

　　1、加快项目资金预算执行进度，减少项目资金结转。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，结合本单位自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，我单位成立了专门的绩效评价工作组，结合单位实际，实施了包括收集2022年度业务工作报告、查阅2022年度财务凭证和会计报表资料、到企业召开座谈会听取意见等工作程序，搜集了大量的内部和外部信息资料，并对照有关评价标准进行了自评打分，形成了自评报告。经综合评价，评价结果为优。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　报告附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表