常德市计量测试检定所2022年部门决算公开

目　录

第一部分常德市计量测试检定所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分　常德市计量测试检定所概况

　　一、部门职责

　　（一）常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。

　　（二） 其主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作；承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作。建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类58项社会公用计量标准。能够开展93项计量器具的检定、校准工作和5类商品量及商品包装的检验工作，依法管理计量器具及量值传递和比对工作；为政府计量行政部门实施计量监督、执法提供计量技术保证；为本市经济发展、科技进步和社会生活提供计量技术服务的法定计量检定机构。  

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　计量所内设机构包括：内设科室6个，所属事业单位0个。

　　内设科室分别是：综合办公室、后勤保障部、质保部、业务部、收发部、检定部。

　　所属事业单位无。

　　（二）决算单位构成。

　　本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市计量测试检定所本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市计量测试检定所本级。）

第二部分　部门决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计1265.22万元。与上年相比，增加286.79万元，增长29.31%，主要是因为人员经费增加与计量能力项目提升。支出总计1265.22万元。与上年相比，增加286.79万元，增长29.31%，主要是因为人员经费增加与计量能力项目提升。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1265.22万元，其中：财政拨款收入1265.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1265.22万元，其中：基本支出915.13万元，占72.33%；项目支出350.09万元，占27.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。         

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计各1265.22万元，与上年相比，增加286.79万元,增长29.31%，主要是因为人员经费增加与计量能力项目提升。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1265.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加286.79万元，增长29.31%，主要是因为人员经费增加与计量能力项目提升。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1265.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062.26万元，占83.96%；社会保障和就业支出157.72万元，占12.47%，住房保障支出45.24万元，占3.58%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为763.17万元，支出决算数为1265.22万元，完成年初预算的165.78%，其中：

　　1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加计量能力提升经费。

　　2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

　　年初预算为95万元，支出决算为103.25万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加计量能力提升经费。

　　3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为581.11万元，支出决算为178.39万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付部分人员经费运用其他市场监督管理事务项。

　　4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为750.62万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加绩效奖预算支出与计量能力提升项目。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政用行政单位离退休项拨付部分退休人员工资支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为114.29万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员奖金预算支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为39.49万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为2.77万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员大病互助使用事业单位离退休项。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

　　年初预算为44.79万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖住房公积金使用其他市场监督管理事务项。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出915.13万元，其中：人员经费837.5万元，占基本支出的91.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费77.63万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为40万元(年初预算15万元，年中追加25万元)，支出决算为35.09万元，完成预算的87.73%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.2万元，减少34.48%, 减少的主要原因是节约开支。

　　公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.8万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，与上年相比由于上年数为零无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为10.29万元，完成预算的73.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.91万元，减少8.13%，减少的主要原因是节约开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占1.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.09万元，占98.93%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无因公出国（境）费开支内容。 

　　2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是计量检定周期内省计量院检定与各地计量所计量比对发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.09万元，其中：公务用车购置费24.8万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.29万元，主要是公务用车汽油费与维修费与过路过桥费停车费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算收支

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.76万元，用于开展培训，人数32人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本单位2022年度政府采购支出总额164.88万元，其中：政府采购货物支出160.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额160.77万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额160.77万元，占政府采购支出总额的97.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是计量检定业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　（1）项目绩效目标完成情况：2022年全年共完成计量器具检定7.98万台件，相对2021年台件数减少是因为强检计量器具相应减少。2022年全年完成非税收入117.48万元。

　　（2）绩效管理评价工作开展情况。

　　为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，本单位组织对本所开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1062.26万元，经综合评价，自评结果为优，详见第五部分附件。组织对2022年度“计量检定检测”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出350.09万元，经综合评价，评价结果为优，详见第五部分附件。

　　（3）实现产出和取得效益的情况。

　　项目全年运行成本预算数为350.09万元（年初预算95万元，年中追加能力提升项255.09万元），执行数为350.09万元，完成预算的100%，运行成本增大主要是增加计量能力提升项。

　　全年预算支出总额控制在预算总额以内，预算管理制度执行总体较为有效，资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，实行一物一标，账实相对。解决公众社会活动的信息透明，向公众传递重要的计量信息，保护消费者，提高公众信任;确保计量量值的传递、溯源，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，得到好评。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是预算绩效管理工作开展力度不够，因综合办人手不够，预算绩效未进行深层次分析，评价。二是预算绩效管理体系健全不够，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面，预算执行有待进一步规范。       

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、市场监督管理事务：指市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）支出

　　六、质量基础：指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出

第五部分　附件

2022年度常德市计量测试检定所整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　机构情况，2022年本单位由综合办公室、后勤保障部、质保部、业务部、收发部、检定部6个内设机构组成。

　　人员情况，2022年本单位年末在编人员32人，临聘人员8名，退休人员23人。

　　（二）单位主要职责

　　常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。其主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作；承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作。目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类56项社会公用计量标准。能够开展93项计量器具的检定、校准工作和5类商品量及商品包装的检验工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计1265.22万元。支出总计1265.22万元。

　　收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1265.22万元，其中：财政拨款收入1265.22万元，占100%；上年结转结余0万元。

　　支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1265.22万元，其中：基本支出915.13万元，占72.33%；项目支出350.09万元，占27.67%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为763.17万元，支出决算数为1265.22万元，完成年初预算的165.78% 

　　日常公用经费支出情况。

　　2022年度市计量所日常公用经费支出77.63万元，严格按照财政政策和财务管理制度支出，手续齐全，程序合法。

　　政府采购管理情况。

　　2022年度严格执行《常德市2022—2022年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知要求，凡属政府采购项目做到了“应采必采”。本部门2022年度政府采购支出总额164.88 万元，其中：政府采购货物支出 160.77 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 4.11万元。政府采购授予中小企业合同金额160.77 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.77 万元，占政府采购支出总额的100 %。

　　“三公经费”支出使用和管理情况

　　“三公”经费财政拨款支出预算为40万元(年初预算15万元，年中追加25万元)，支出决算为35.47万元，完成预算的88.68%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元(年初预算14万元，年中追加25万元)，支出决算为35.09万元，完成预算的89.97%，计量能力提升增加特种检测车1台。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1、预算收入方面，全面完成预算收入

　　2、 预算执行方面，全年预算支出总额控制在预算总额以内。

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，实行一物一标，账实相对。

　　（二）社会效益评价

　　解决公众社会活动的信息透明，向公众传递重要的计量信息，保护消费者，提高公众信任;确保计量量值的传递、溯源。

　　（三）效率性评价和有效性评价

　　预算安排的基本支出保障正常的工作运转，纳入非税收入项目用于计量检定检测支出，2022年共完成检定任务约79825台件（其中强检约75574台件），其中涉及加油（气）机1580枪、燃气表63000台、出租车计价器1160台、报警器388台、医疗器具约2869台，相对2021年台件数减少是因为强检计量器具相应减少。2022年全年完成非税收入117.48万元。

　　可持续发展能力和服务对象满意度等方面，得到好评。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是预算绩效管理工作开展力度不够，因人手不够，未进行深层次分析，评价。二是预算绩效管理体系健全不够，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面，预算执行有待进一步规范。  

　　下一步改进措施

　　1、规范项目管理，更好地维护真实性、完整性。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。 

　　3、完善资产管理办法、收支管理办法及预算管理办法等相关内控制度。

　　附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2.部门整体支出绩效自评表

　　　　　3.项目支出绩效自评表