常德市计量测试检定所2024年单位预算公开

目 　 录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

   　常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。其主要职责是负责常德市行政区域的量值准确统一；负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作；承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类65项社会公用计量标准。能够开展300余种计量器具的检定、校准和五类商品量及商品包装的检验工作,依法管理计量器具及量值传递和比对工作；为政府计量行政部门实施计量监督、执法提供计量技术保证；为本市经济发展、科技进步和社会生活提供计量技术服务的法定计量检定机构。  

　　（二）机构设置

　　根据市委编办核定，常德市计量测试检定所所内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：综合办公室、质保部、业务部、检定一部、检定二部。所属事业单位无。

　　二、部门预算单位构成

　　我所无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市计量测试检定所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年单位预算即常德市计量测试检定所本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市计量测试检定所归口管理使用的计量检定检测等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2024年市计量所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

　　（一）收入预算。2024年年初收入预算数909.10万元，其中，一般公共预算拨款909.10万元（经费拨款784.10万元，纳入预算管理的非税收入拨款125万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加67.35万元，增长8%，主要是经费拨款增加67.35万元，主要原因是人员经费较上年有所增长，人员经费增长是因为工资调标与养老金预算的编制方法改变，

　　2023年度，退休人员仅在单位预算2万元/人的绩效考核奖，而2024年预算增加了退休养老金。

　　（二）支出预算。2024年年初支出预算数909.10万元，其中，基本支出763.90万元，项目支出145.20万元。主要包括一般公共服务644.19万元，社会保障和就业支出217.38万元，住房保障支出47.53万元。2024年支出预算较上年增加67.35万元，增长8%，主要是人员经费增加66.87万元，公用经费增加25.29万元，项目支出减少24.8万元，主要原因是养老金预算的编制方法改变与类档经费提标。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2024年一般公共预算拨款收入909.10万元，支出包括：一般公共服务644.19万元，占70.86%；社会保障和就业支出217.38万元，占23.91%；住房保障支出47.53万元，占5.23%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加67.35万元，增长8%，主要是人员经费增加66.87万元，公用经费增加25.29万元，项目支出减少24.8万元，主要原因是养老金预算的编制方法改变与类档经费提标，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市计量所2024年一般公共预算基本支出年初预算数为763.90万元，其中：人员经费660.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救济、离退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.91万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：市计量所2024年一般公共预算项目支出年初预算数为145.20万元，其中事业运行经费145.20万元，主要用于计量检定检测方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市计量所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。2024年市计量所运行经费预算102.91万元，较上年预算增加25.29万元，增长32.58 %。其增加原因为财政拨款增加基本运行经费，调减项目经费。

　　（二）“三公”经费预算情况。2024年市计量所“三公”经费预算数为17.9万元，其中：公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费17.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降2.19 %。其减少原因为厉行节约，公务接待费下降。

　　（三）一般性支出情况。2024年市计量所培训费预算0.93万元，拟开展事业人员继续教育培训，人数约31人次，主要内容为公共知识，专业技术培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2024年市计量所政府采购预算总额16.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算16.5万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市计量所共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆5台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　　（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为909.10万元，其中，基本支出763.9万元，项目支出145.2万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

　　常德市计量测试检定所2024年部门预算公开表.xls

　　注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。