常德市药品检验所2024年单位预算公开

目  　录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年常德市药品检验所预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责药品、药用包材、药用辅料、化妆品、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

　　2.承担主管部门下达的抽样检测任务。

　　3.承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

　　4.承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

　　5.开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

　　6.负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

　　7.配合市场监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

　　8.开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

　　9.承办市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委编办核定，市药品检验所内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械药包材检验室。

　　无下属单位。

　　二、部门预算单位构成

　　我所无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市药品检验所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年部门预算即常德市药品检验所本级预算。2024年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市药品检验所归口管理使用的药品检验专项、药品检验能力提升等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2024年市药品检验所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2024年年初收入预算数771.43万元，其中，一般公共预算拨款771.43万元（经费拨款769.43万元，纳入预算管理的非税收入拨款2万元；2024年收入预算较上年增加83.96万元，增长12.21%，主要是经费拨款较上年增加83.96万元，主要原因是2024年部门预算提高了运转类支出类当定额标准以及2024年部门预算除了退休人员人均2万的绩效考核奖，还包含了退休人员的养老金。

　　（二）支出预算。2024年年初支出预算数771.43万元，其中，基本支出648.12万元，项目支出123.31万元。主要包括一般公共服务支出534.14万元，社会保障和就业支出198.58万元，住房保障支出38.71万元。2024年支出预算较上年增加83.96万元，增长12.21%，主要是人员经费增加11.8万元，主要原因是人员工资调资；对个人和家庭补助增加73.91万元，主要原因是2024年部门预算除了人均2万的绩效考核奖，还包含了退休人员的养老金；商品和服务支出增加21.5万元，主要原因是2024年部门预算提高了运转类支出类当定额标准。项目支出减少23.25万元，主要原因是压减了项目支出的金额。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2024年一般公共预算拨款收入771.43万元，支出包括：一般公共服务支出534.14万元，占69.24%；社会保障和就业支出198.58万元，占25.74%；住房保障支出38.71万元，占5.02%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加83.96万元，增长12.21%，主要是人员经费增加11.8万元，主要原因是人员工资调标；对个人和家庭补助增加73.91万元，主要原因是2024年部门预算除了人均2万的绩效考核奖，还包含了退休人员的养老金；商品和服务支出增加21.5万元，主要原因是2024年部门预算提高了运转类支出类当定额标准。项目支出减少23.25万元，主要原因是压减了项目支出的金额。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市药品检验所2024年一般公共预算基本支出年初预算数为648.12万元，其中：人员经费564.18万元，包括：基本工资122.3万元、津贴补贴5.93万元、奖金122.86万元、绩效工资71.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.44万元、职工基本医疗保险缴费24.36万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金38.71万元、其他工资福利支出4.33万元、退休费120.92万元等；公用经费83.94万元，包括：办公费10万元、电费5万元、邮电费7.8万元、物业管理费9.84万元、工会费7.4万元、公务接待费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、福利费4.99万元、其他交通费8.5万元、其他商品和服务支出22.41万元等。

　　（二）项目支出：市药品检验所2024年一般公共预算项目支出年初预算数123.31万元，其中其他运转类经费123.31万元，主要用于药品检验方面118.31万元；药品检验检测能力提升方面5万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市药品检验所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。2024年市药品检验所运行经费预算83.94万元，较上年预算增加3.68万元，增长4.59%。其增加原因为：2024年部门预算提高了运转类支出类当定额标准。

　　（二）“三公”经费预算情况。2024年市药品检验所“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0元），2024年部门预算中我所把两台业务用车费用放到其他交通费中，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比上年减少7万元，其中公务用车购置及运行费减少7万元。其减少原因为：2024年部门预算中我所把两台业务用车费用放到其他交通费中(6369车辆使用费3.5万元、822车辆使用费1.5万元），未在公务用车购置及运行费中体现。

　　（三）一般性支出情况。2024年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2024年市药品检验所政府采购预算总额53.1万元，其中：货物采购预算41.6万元，服务类采购预算11.5万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月31日，市药品检验所共有车辆2台，其中：其他车辆（业务车辆）2台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）19台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）2台（套）。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　　（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为771.43万元，其中，基本支出648.12万元，项目支出123.31万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

　　常德市药品检验所2024年常德部门预算公开表.xlsx

　　注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。