常德市药品检验所2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

　（一）收入预算

　（二）支出预算　

四、一般公共预算拨款收支情况

　（一）基本支出

　（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费情况

　（二）“三公”经费预算情况

　（三）一般性支出情况

　（四）政府采购情况

　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年常德市药品检验所预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责药品、药用包材、药用辅料、化妆品、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

　　2.承担主管部门下达的抽样检测任务。

　　3.承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

　　4.承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

　　5.开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

　　6.负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

　　7.配合市场监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

　　8.开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

　　9.承办市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委编办核定，市药品检验所内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械药包材检验室。

　　无下属单位。

　　二、部门预算单位构成

　　我所无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市药品检验所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2025年部门预算即常德市药品检验所本级预算。2025年部门预算包括本级预算。收入包括财政拨款、财政专户管理资金收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市药品检验所归口管理使用的药品检验专项、药品检验能力提升、药品委托检验收费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2025年市药品检验所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2025年年初收入预算数748.76万元，其中，一般公共预算拨款733.76万元（经费拨款733.76万元）；财政专户管理资金收入15万元。2025年收入预算较上年减少22.67万元，下降3%，主要是经费拨款较上年减少35.67万元，工资福利支出和商品服务支出减少26.55万元，主要原因是在职人员减少2人，项目支出减少9.12万元,主要原因是专项压减。纳入预算管理的非税收入较上年减少2万元，财政专户管理的非税收入较上年增加15万元，主要原因是为更好的服务企业，解决企业的技术难题，我所拟增加2025年财政专户管理非税收入15万元，原纳入预算管理的非税收入取消。

　　（二）支出预算。2025年年初支出预算数748.76万元，其中，基本支出621.57万元，项目支出127.19万元。主要包括一般公共服务支出508.3万元，社会保障和就业支出204.72万元，住房保障支出35.74万元。2025年支出预算较上年减少22.67万元，下降3%，主要是工资福利支出减少21.33万元，主要原因是2025年有2人退休，工资福利支出相应减少；对个人和家庭补助增加12.03万元，主要原因是2025年有2人退休，增加1名遗属支出；商品和服务支出减少5.22万元，主要原因是2025年有2人退休，公用经费类档定额相应减少。项目支出增加3.88万元，主要原因是2025年有2名临聘人员离职，压减了项目支出的金额9.12万元，增加了财政专户管理的药品委托检验收费15万元，减少了财政专户管理的非税收入2万元。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2025年一般公共预算拨款收入733.76万元，支出包括：一般公共服务支出493.3万元，占67%；社会保障和就业支出204.72万元，占28%；住房保障支出35.74万元，占5%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少37.67万元，减少5%，主要是人员经费减少21.33万元，主要原因是2025年有2人退休，人员经费相应减少；商品和服务支出减少5.22万元，主要原因是2025年有2人退休，公用经费类档定额相应减少。项目支出减少11.12万元，主要原因是2025年有2名临聘人员离职，压减了项目支出的金额9.12万元，减少了财政专户管理的非税收入2万元。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市药品检验所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为621.57万元，其中：人员经费542.85万元，包括：基本工资111.38万元、津贴补贴5.18万元、奖金114.31万元、绩效工资66.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.61万元、职工基本医疗保险缴费22.51万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金35.74万元、其他工资福利支出4.56万元、退休费131.19万元、生活补助0.76万元等；公用经费78.72万元，包括：办公费8万元、印刷费2万元、邮电费7.45万元、物业管理费9.02万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、福利费4.59万元、其他交通费3.3万元、其他商品和服务支出24.86万元等。

　　（二）项目支出：市药品检验所2025年一般公共预算项目支出年初预算数112.19万元，其中其他运转类经费112.19万元，主要用于药品检验方面109.19万元；药品检验检测能力提升方面3万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市药品检验所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费情况。2025年市药品检验所运行经费预算78.72万元，较上年预算减少5.22万元，下降6%。其减少原因为：2025年有2人退休，公用经费类档定额相应减少。

　　（二）“三公”经费预算情况。2025年市药品检验所“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5元）。2025年“三公”经费预算比上年增加4.5万元，增长450%。其增加原因为：2024年部门预算中我所把两台业务用车费用放到其他交通费中(6369车辆使用费3.5万元、822车辆使用费1.5万元），未在公务用车购置及运行费中体现，而2025年部门预算体现公务用车运行维护费5万元；公务接待费根据实际情况从2024年的1万元下降为0.5万元。

　　（三）一般性支出情况。2025年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2025年市药品检验所政府采购预算总额5万元，其中：货物采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月31日，市药品检验所共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆（业务车辆）2台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）20台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）3台（套）。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　　（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为748.76万元，其中，基本支出621.57万元，项目支出127.19万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市药品检验所2025年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。