常德市产商品质量监督检验所2021年单位预算公开

目录

第一部分：常德市产商品质量监督检验所2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市产商品质量监督检验所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）

第一部分：常德市产商品质量监督检验所2021年单位预算编制说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　常德市产商品质量监督检验所（以下简称市质检所）,下设“国家生活用纸产品质量监督检验中心”、“湖南生活用纸产品质量监督检验中心”和“湖南省珠宝玉石饰品质量监督检验中心”，是常德市市场监督管理局的直属事业单位，为全额拨款的公益一类。依法承担在资质认证范围内有关产品监督抽查和重点产品监督抽查的检验、相关委托检验；产品质量的仲裁检验、产品质量生产许可检验等；承担国家级生活用纸质量监督检验，参与技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，市质检所内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：行政部、保障部、业务部、科研和信息部、质管部、检验部。

　　所属事业单位：无。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为市质检所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2021年单位预算即市质检所本级预算。收入包括经费拨款494.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市市场监督管理局归口管理使用的工业产品抽查专项资金；主要涉及一般公共服务支出426.90万元、社会保障和就业支出40.75万元、住房保障支出26.83万元。

　　2021年市质检所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出（如有其中某项资金安排支出，则不列该项资金）。

　　（一）收入预算。2021年年初收入预算数494.48万元，其中，一般公共预算拨款494.48万元（经费拨款454.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年减少181.08万元，下降26.80%，主要是经费拨款减少，主要原因是国检中心运转经费减少。

　　（二）支出预算。2021年年初支出预算数494.48万元，其中，基本支出368.48万元，项目支出126万元。主要包括一般公共服务426.90万元，社会保障和就业支出40.75万元，住房保障支出26.83万元。2021年支出预算较上年减少181.08万元，下降26.80%，主要是基本支出增加18.92万元，主要原因是工资福利支出较上年增加16.11万元，调标增资；商品和服务支出较上年增加0.97万元，老干经费提标；对个人和家庭的补助较上年增加1.84万元，调标增资。项目支出减少200万元，主要原因是上年征收成本44.20万元，当年取消；国检中心运转经费200万元减少，当年列入市局预算；上年工业产品抽查81.80万元增加44.20万元为126万元，将非税收入成本列入。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2021年一般公共预算拨款收入494.48万元，支出包括：一般公共服务426.90万元，占86.33%；社会保障和就业支出40.75万元，占8.24%；住房保障支出26.83万元（选择的功能科目是“事业运行”，未选择“住房公积金”，预算输出表无法统计，此项根据分析后填列），占5.43%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少181.08万元，下降26.80%，主要是人员经费增加17.95万元、公用经费增加0.97万元、项目支出减少200万元，主要原因是调标增资，项目调整。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市质检所2021年一般公共预算基本支出年初预算数为368.48万元，其中：人员经费318.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费50.12万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：市质检所2021年一般公共预算项目支出年初预算数为126万元，其中事业运行经费126万元，主要用于工业产品抽查方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市质检所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2021年市质检所运行经费一般公共预算拨款预算50.12万元，较上年预算增加0.97万元，增长1.97%。其增长原因为老干经费提标。

　　（二）“三公”经费预算情况。2021年市质检所“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少18.3万元，下降70.93%。车改取消部分车辆，公务车辆3台，其中有1台车运行维护费3.5万元放入其它交通费其减少原因国检中心支出预算未纳入本所预算，比去年少了国检中心公务接待费2万元。

　　（三）政府采购情况。2021年市质检所政府采购预算总额30.52万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算20.52万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市质检所共有车辆3台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）6台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

　　（五）绩效目标设置情况。2021年市质检所整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款494.48万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款126万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款494.48万元。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市产商品质量监督检验所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）

常德市产商品监督检验所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）.xls

常德市产商品质量监督检验所

2021年2月5日