常德市计量测试检定所2021年单位预算公开

目录

第一部分：常德市计量所2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市计量所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）

第一部分：常德市计量测试检定所2021年单位预算编制说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。其主要职责是负责常德市行政区域的量值准确统一；负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它计量器具检定、校准和检验工作；承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。目前已建立了包括长度、温度、力学、电磁、光学、时间频率在内的六大类56项社会公用计量标准。能够开展300余种计量器具的检定、校准和五类商品量及商品包装的检验工作,依法管理计量器具及量值传递和比对工作；为政府计量行政部门实施计量监督、执法提供计量技术保证；为本市经济发展、科技进步和社会生活提供计量技术服务的法定计量检定机构。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，常德市计量测试检定所内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是综合办公室、后勤保障部、质保部、业务部、收发部、检定部。

　　所属事业单位：无。

　　二、部门预算单位构成

　　我所为市场监督管理局二级预算单位，我所只有本级，没有下级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市计量测试检定所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2021年单位预算即常德市计量测试检定所本级预算。收入包括经费拨款，无其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费和专项业务经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2021年市计量所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2021年年初收入预算数689.77万元，其中，一般公共预算拨款689.77万元（经费拨款639.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款50万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加9.36万元，增长1.37%，主要是经费拨款增加9.36万元，主要原因是人员经费较上年有所增长。

　　（二）支出预算。2021年年初支出预算数689.77万元，其中，基本支出594.77万元，项目支出95万元。主要包括一般公共服务556.89万元，社会保障和就业支出94.8万元，住房保障支出38.08万元。2021年支出预算较上年增加9.36万元，增长1.37%，主要是人员经费增加9.36万元，主要原因是人员工资奖金较上年有所增长。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2021年一般公共预算拨款收入689.77万元，支出包括：一般公共服务支出556.89万元，占80.74%；社会保障和就业支出94.8万元，占13.74%；住房保障支出38.08万元，占5.52%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加9.36万元，增长1.37%，主要是人员经费增加9.36万元，主要原因是人员工资奖金较上年有所增长。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市计量所2021年一般公共预算基本支出年初预算数为594.77万元，其中：人员经费519.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.41万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：市计量所2021年一般公共预算项目支出年初预算数为95万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市计量所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2021年市计量所运行经费一般公共预算拨款预算75.41万元，较上年预算增加1.56万元，增加2.11%。其增加原因为老干公用经费预算增加。

　　（二）“三公”经费预算情况。2021年市计量所“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降6.25%。其减少原因为公务接待活动减少，严格厉行节约。

　　（三）政府采购情况。2021年市计量所政府采购预算总额45.11万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.11万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市计量所共有车辆4台。其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

　　（五）绩效目标设置情况。2021年市计量所整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款689.77万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款95万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市计量所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）

常德市计量测试检定所2021年单位预算公开表（含“三公”经费预算公开表）.xls