常德市食品药品检验所2018年度部门决算公开

目录

第一部分常德市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分常德市食品药品检验所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常德市食品药品检验所2018年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　常德市食品药品检验所概况

　　一、主要职能

　　（一）负责化妆品、药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

　　（二）承担主管部门下达的抽样检测任务。

　　（三）承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

　　（四）承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

　　（五）开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

　　（六）负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

　　（七）配合食品药品监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

　　（八）开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

　　（九）承办市委、市政府和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算工作单位构成：共一家单位常德市食品药品检验所。内设科室8个，分别是办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械药包材检验室。

第二部分　常德市食品药品检验所2018年度部门决算表（公开表格附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　常德市食品药品检验所2018年度部门决算情况说明

　　一、关于常德市食品药品检验所2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年收入706.64万元，2017年收入772.92万元，收入下降8.58%，收入减少的原因为：2017年包含非税收入33.14万元，2018年无非税收入；2017年市本级药品专项127.88万元，2018年为104.88万元，减少23万元；2018年支出692.41万元，2017年支出704.25万元，支出下降1.68%，支出减少原因为：加强“三公”经费的管控和厉行节约措施得当。

　　二、关于常德市食品药品检验所2018年度收入决算情况说明

　　2018年收入共706.64万元，其中财政拨款收入706.64万元。

　　三、关于常德市食品药品检验所2018年度支出决算情况说明

　　2018年支出共692.41万元，其中：工资福利支出384.42万元，占55.52%；商品和服务支出131.67万元，占19.02%；对个人和家庭补助支出94.42万元，占13.64%；其他资本性支出81.9万元，占11.82%。

　　四、关于常德市食品药品检验所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入706.64万元，2017年财政拨款决算数772.92万元，收入下降8.58%；2018年财政拨款支出692.41万元，2017年财政拨款支出决算数704.25万元，支出下降1.68%。

　　五、关于常德市食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年财政拨款支出692.41万元，2017年财政拨款支出决算数704.25万元，支出下降1.68%。支出减少原因为：加强“三公”经费的管控和厉行节约措施得当。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年财政拨款支出共692.41万元，其中：工资福利支出384.42万元，占55.52%；商品和服务支出131.67万元，占19.02%；对个人和家庭补助支出94.42万元，占13.64%；其他资本性支出81.9万元，占11.82%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年财政拨款支出692.41万元，年初预算数为597.13万元，比预算增加95.28万元，增幅为15.96%。增加原因为：1、省级基药检验专项由省局统一做预算，未进我单位部门预算；2、离退休人员2018年工资、津补贴预算软件以月统计；

　　六、关于常德市食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出共692.41万元，其中：工资福利支出384.42万元，占55.52%；商品和服务支出131.67万元，占19.02%；对个人和家庭补助支出94.42万元，占13.64%；其他资本性支出81.9万元，占11.82%。

　　七、关于常德市食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出总额为9.57万元，2018年初预算“三公”经费支出总额为20.5万元，比年初预算减少10.93万元。其中：公务车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2018年决算数8.91万元，2018年预算数14万元，比年初预算减少5.09万元，减少原因为：加强对车辆里程及油耗管理；公务接待费2018年决算数0.66万元，2018年初预算数6.5万元，减少5.84万元，减少原因为加强公务接待支出的管控和审批，本年实际公务接待人数和批次较上年都有所减少。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出总额为9.57万元，2017年“三公”经费支出决算数为14.88万元，比上年减少5.31万元，减幅35.68%。其中：公务车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2018年决算数8.91万元，2017年决算数为13.45万元，比上年减少4.54万元，减幅33.75%，减少原因为有一台牌照为湘JA9100的抽检车于2018年4月划拨到食检所；公务接待费2018年决算数为0.66万元，2017年决算数为1.43万元，比上年减少0.77万元，减幅53.85%，减少原因为加强公务接待支出的管控和审批，本年实际公务接待人数和批次都有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年我所“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数均为零、公务用车购置数为零、保有量3台、国内公务接待费0.66万元，接待批次7次、人数70人。

　　八、关于常德市食品药品检验所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　无政府性基金预算收支。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出128.9万元，比2017年减少8.61万元，减幅6.26%。主要原因是：有一台牌照为湘JA9100的抽检车于2018年4月划拨到食检所，2018年人员经费和日常公用支出都较2017年有所下降。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额27.98万元，其中：政府采购货物支出27.98万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上专用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　我单位根据财政要求积极开展绩效自评工作，编制2018年部门整体支出绩效自评和专项绩效自评报告。通过绩效自评，我单位财务管理制度健全、资金使用合规、较好地完成了药品检验工作。

第四部分　名词解释

　　1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门决算公开（药检所）.xls

2019年8月15日