常德市食品检验所2018年度部门决算公开

目  录

　　第一部分  常德市食品检验所概况

　　　一、主要职能

　　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  常德市食品检验所2018年度部门决算表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 常德市食品检验所2018年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分　常德市食品检验所概况

　　一、主要职能

　　（一）承担有关食品、食品添加剂和保健食品法定检验及委托检验检测任务；

　　（二）组织开展全市食品检验机构能力验证、实验室比对及相关产品和技术研发工作；

　　（三）承担食品标准的试验、验证等技术性工作；

　　（四）组织开展全市食药监系统食品检验机构业务、技术指导和人员培训工作；

　　（五）完成市食药监管局交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算工作单位构成：共一家单位常德市食品检验所。内设科室3个，分别是办公室、业务室、检验室。

第二部分　常德市食品检验所2018年度部门决算表

（公开表格附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　 常德市食品检验所2018年度部门决算情况说明

　　一、关于常德市食品检验所2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年收入总计 872.73 万元，较上年决算数 702.64万元增加170.09 万元；支出总计1397.36万元，较上年决算数698.57万元增加698.79 万元。收入增长的原因为：食品抽检专项支出有所增加。支出增长的原因为：使用结余食品安全检（监）能力建设项目中央预算内基建资金购买大型检验检测设备，同时加大食品安全抽检支出。

　　二、关于常德市食品检验所2018年度收入决算情况说明

　　2018年收入总计872.73万元，其中财政拨款收入872.73万元。

　　三、关于常德市食品检验所2018年度支出决算情况说明

　　2018年支出共1397.36万元中，基本支出466.73万元，占比33.40%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出930.63万元，占比66.60%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　四、关于常德市食品检验所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计872.73万元，较上年决算数702.64万元增加170.09 万元；财政拨款支出总计1397.36万元，较上年决算数698.57万元增加698.79 万元。收入增长的原因为：食品抽检专项支出有所增加。支出增长的原因为：使用结余食品安全检（监）能力建设项目中央预算内基建资金购买大型检验检测设备，同时加大食品安全抽检支出。

　　五、关于常德市食品检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年财政拨款支出1397.36万元，较2017年财政拨款支出决算数698.57万元增加698.79 万元。支出增长的原因为：使用结余食品安全检（监）能力建设项目中央预算内基建资金购买大型检验检测设备，同时加大食品安全抽检支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年财政拨款支出1397.36万元，其中基本支出466.73万元，占比33.40%；项目支出930.63万元，占比66.60%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年财政拨款支出1397.36万元，较年初预算数472.99万元增加了924.37万元。主要原因是动用食品安全检（监）能力建设项目中央预算内基建资金534.53万购买大型专用设备，同时新增了食品安全抽检项目经费351.54万元（省抽131.54万元和市抽220万元）。

　　六、关于食品检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出466.73万元，其中，人员经费支出310.73万元，占比66.58%，包括工资福利支出292.15万元、对个人和家庭的补助支出18.58万元；公用经费支出156万元，占比33.42%，包括商品和服务支出144.78万元、其他资本性支出11.22万元。

　　七、关于食品检验所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费支出总计9.60万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费6.53万元（无公车购置费），公务接待费3.07万元。

　　2018年“三公”经费支出总数较上年决算数12.04万元减少2.44万元。其中，无因公出国（境）费减少5.88万元；因抽样业务量增加，本年从市食品药品检验所调剂划拨1辆抽样车，故公务用车运行维护费增加3.44万元；公务接待费3.07万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费0万元，公务用车运行费支出6.53万元，全部为运行费支出，公车保有量1辆，实际使用2辆（本年四月从市食品药品检验所调剂1台车辆作为抽样使用）；公务接待费支出3.07万元。

　　八、关于食品检验所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出466.73万元，比2017年376.63万元增加90.10万元，增长23.92%。主要原因是：其他资本性支出和人员经费有所增加引起；2018年日常公用支出较2017年有所下降。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额621.40万元，其中：政府采购货物支出621.40万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门实际使用车辆2辆（本年四月从市食品药品检验所调剂划拨1台车辆作为抽样使用），全部为一般公务用车；单价100万元以上专业设备3台，全部为大型专用检测设备。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　本所根据财政要求，申报中进一步细化绩效项目指标，执行中严格按制度实施，积极开展绩效自评工作，编制2018年部门整体支出绩效自评及专项自评报告，通过绩效自评，本所财务管理制度健全、资金使用合规、很好地完成了食品安全检验工作。

第四部分　名称解释

　　（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

食检所2018年部门决算公开(1).xls