常德市食品药品监督管理局2018年度部门决算公开

目  录

　　第一部分  常德市食品药品监督管理局概况

　　　一、主要职能

　　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  常德市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  常德市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

　　第四部分  名称解释

第一部分  常德市食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆、食盐安全监督管理的方针政策和法律法规；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任和市、县两级人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

　　(二)负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，依法公布食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

　　(三)负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

　　(四)制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品、食盐监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。

　　(五)依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

　　(六)负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

　　(七)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

　　(八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。

　　(九)指导区县市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　(十)承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联运机制；督促检查区县市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　(十一)承办市委、市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　常德市食品药品监督管理局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。从决算单位构成看，市食药监局部门决算只包括局机关本级决算，下设办公室、综合协调科、人事科、财务科、法制科、行政许可办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品生产监管科、食盐安全监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、应急与宣传科、技术标准科等16个内设机构，还包括直属的综合执法局、食品药品审评认证与不良反应监测中心、食品药品安全信息中心等3个单位。不包括市食品药品检验所、市食品检验所2个独立核算二级机构。

　　截止2018年底共有各类编制127个，实有人数158人，其中：在职121人，离、退休37人。

第二部分  常德市食品药品监督管理局

2018年度部门决算表（公开表格附后） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

　　一、关于常德市食品药品监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年总收入3348.32万元，与上年总收入3088.05万元相比上升8.43%。总收入上升的主要原因是：一是本年绩效考核奖励提标、工资提标;二是市级食品抽检专项经费增加，新增创建食品安全城经费等导致总收入增加。

　　2018总支出2869.92万元，与上年支出2824.70万元相比上升1.60%。总支出上升的主要原因是：一是本年绩效考核奖励提标、工资提标;二是市级食品抽检专项经费增加，新增创建国家食品安全城经费等导致总支出增加。

　　二、关于常德市食品药品监督管理局2018年度收入决算情况说明

　　2018年本年收入3112.06万元，其中财政拨款收入3112.06万元,占收入总数的100%。

　　三、关于常德市食品药品监督管理局2018年度支出决算情况说明

　　2018年本年支出2869.92万元。其中：基本支出2203.43万元，占总支出的76.78%；项目支出666.48万元，占总支出的23.22%。

　　四、关于常德市食品药品监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入3112.06万元，与上年财政拨款收入2790.15万元相比上升11.54%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

　　财政拨款支出2869.92万元，与上年财政拨款支出2824.70万元相比上升1.60%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、关于常德市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款本年支出2869.92万元，与上年财政拨款支出2824.70万元相比上升1.60%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3.84万元，占本年支出的0.13%；社会保障和就业支出319.12万元，占本年支出的11.13%；医疗卫生与计划生育支出2409.42万元，占本年支出的83.96%；农林水支出1.00万元，占本年支出的0.03%；住房保障支出135.54万元，占本年支出的4.72%；其他支出1万元，占本年支出的0.03%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　本年支出决算数2869.92万元，比年初预算数3039.70万元减少5.59%。其中基本支出决算数2203.43万元，比年初预算数2074.7万元增加6.20%；项目支出决算数666.48万元，比年初预算数965.00万元减少30.93%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：省食药局追加食品药品安全监管等专项资金，市级追加其他交通工具购置款（用于更换2台特种专业技术车辆）、2018年非洲猪瘟防控督查经费等。项目支出决算数比年初预算数减少主要原因：年初食品抽检专项700万资金,按全年市级食品抽检计划分拨475万至市直各相关部门。

　　六、关于常德市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　公共预算财政拨款基本支出2203.43万元。其中：人员经费1759.88万元（工资福利支出1568.66万元，对个人和家庭的补助支出191.22万元），占基本支出的79.87%；公用经费443.55万元，占基本支出的20.13%。

　　七、关于常德市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费支出45.25万元，比年初预算46.00万元减少0.75万元，下降1.63%，比上年“三公”经费支出44.94万元增加0.31万元，上升0.69%。其中公务接待费支出7.75万元，比年初预算18.00万元减少10.25万元，下降56.94%，比上年17.55万元减少9.80万元，下降55.84%；公务用车运行维护费支出37.50万元（公务用车购置费0元），比年初预算28.00万元上升9.50万元，上升33.93%，比上年27.38万元，上升10.12万元，上升36.96%；2017-2018年因公出国（境）无支出。

　　“三公”经费支出中接待费下降主要原因是今年严格执行新的公务接待管理办法，实行了公务接待收取接待人员伙食费政策导致接待显著减少。

　　“三公”经费支出中公务用车运行维护费增加主要原因：建国家食品安全示范城、国家卫生城市复审、食品药品专项业务整治等工作量增大，车辆运行费用增加。按照常委〔2018〕1号文件要求，指定市食药监局为常德市创建国家食品安全示范城牵头单位，此项工作2018年3月份启动后,我局在全市范围内加大了对食品的抽检力度，并开展了“地沟油”、“三小”(小作坊、小餐饮和食品摊贩）、农兽药减量和药品流通领域非法渠道购进药品等专项业务整治工作，导致我局公车运行加油费、过路过桥等费用较上年增加7.75万元,维修费较上年增加2.37万元,合计公务用车运行维护较上年增加10.12万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度公务接待费支出7.75万元，公务接待121批次，1210人次；公务用车运行维护费支出37.50万元，车辆保有量8台，本年无公务用车购置费支出。2017-2018年因公出国（境）无支出。

　　八、关于常德市食品药品监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　无政府性基金预算收支。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本部门2018年度机关运行经费支出443.55万元，比上年548.76万元减少19.17%。主要原因是按照中央及省市财政要求压缩公用经费所致。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2018年度政府采购支出总额265.54万元，其中：政府采购货物支出69.18万元，政府采购工程支出1.22万元，政府采购服务支出195.14万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，共有车辆8辆，其中机要通信和应急车辆2台，一般执勤车辆4台，特种专业技术车辆2台。单位价值50万元以上的设备1套。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　按照常财办发[2019]12号文件要求，我局对2018年度部门整体支出绩效和2018年度食品抽检专项绩效开展了绩效自评，并已按要求上报至财政和绩效评价第三方。通过对本部门整体支出绩效自评，不断调整和优化支出结构，盘活以往资金存量，进一步增强本部门支出管理的责任和效率意识，为更好地履行食品药品安全监管职责提供了经费保障。

第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市食品药品监督管理局2018年度部门决算公开(1).xls