常德市质量技术监督信息管理所2020年部门决算公开

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第一部分常德市质量技术监督信息管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　常德市质量技术监督信息管理所单位概况

　　一、部门职责

　　常德市质量技术监督信息管理所，为技术监督提供信息与技术服务，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

　　其中内设科室分别是：办公室、财务室。

　　所属事业单位分别是：无。

　　（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市质量技术监督信息管理所单位本级。

第二部分　部门决算表

（详见附表2，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计145.20万元、与上年相比，增加25.94万元，增加21.75%；2020年度支出总计145.20万元，与上年相比，增加27.72万元，增加23.60%，主要是因为2020年度引进人才1人，增加人员经费，同时，由于2020年度绩效评为优秀等次，增加绩效奖金和文明单位奖金。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计124.25万元，其中：财政拨款收入124.16万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计143.96万元，其中：基本支出143.96万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计124.16万元，与上年相比增加10万元，增加8.76%，2020年度财政拨款支出总计143.96万元，与上年相比，增加47.21万元,增加48.79%，主要是因为2020年度引进人才1人，增加人员经费，同时，由于2020年度绩效评为优秀等次，增加绩效奖金和文明单位奖金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出143.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加47.21万元，增加48.79%，主要是因为2020年度引进人才1人，增加人员经费，同时，由于2020年度绩效评为优秀等次，增加绩效奖金和文明单位奖金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出决算数为143.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.61万元，占78.22%；社会保障和就业支出13.69万元，占9.51%;住房保障支出17.66万元，占12.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为114.16万元，支出决算数为143.96万元，完成年初预算的126.10%，其中：

　　1、一般公共服务支出市场监督管理事务2013850-事业运行。

　　年初预算为0万元，支出决算为102.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，预算编制支出为专项商品和服务支出 2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　2、一般公共服务支出市场监督管理事务2013899-其他市场监督管理事务。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。预算编制支出为专项商品和服务支出 2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2080505-机关事业单位基本养老保险缴费。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。预算编制支出为专项商品和服务支出 2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2080506-机关事业单位职业年金缴费。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。预算编制支出为专项商品和服务支出 2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　5、住房保障支出住房改革支出2210201-住房公积金。

　　年初预算为0万元，支出决算17.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。预算编制支出为专项商品和服务支出 2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出143.96万元，其中：人员经费132.05万元，占基本支出的91.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费11.91万元，占基本支出的8.27%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。与上年相比减少1.84万元，减少的主要原因是体制改革，职能划转及事业单位车改。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，本单位无此项经费支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本单位无此项经费支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度，本单位无政府性基金收入安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　无

　　十、一般性支出情况

　　无

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额0万元.

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆(2020年6月，事业单位公务用车改革，处置车辆2台，已交市机关事务局下账）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本单位为定额补助单位。2020年度预算编制支出为2013808-信息化建设项目支出114.16万元。

　　2020年全年收入总计145.20万元，其中：财政拨款收入124.16万元，其他收入0.09万元，上年结转结余20.95万元；2020年全年支出总计143.96万元，年未结转结余1.24万元。

　　2020年度，完成了上级交办的各项工作任务，履行了职责范围的各项工作。部门运行正常。

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　2020年度，常德市质量技术监督信息管理所，按照为技术监督提供信息与技术服务的宗旨，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。完成了上级交办的各项工作任务，履行了职责范围的各项工作。部门运行正常。

　　2020年度，常德市质量技术监督信息管理所，全年收入1452053.59元，其中：财政拨款1241600元，银行存款利息收入913.31元，上年结转209540.28元。全年支出1447217.20元，累计盈余241785.15元。其中：单位管理费用1439673.90元，占全年支出的99.48%，业务活动费用7543.30元（固定资产折旧费），占全年支出的0.52%。

　　单位管理费用支出1439673.90元，具体支出：工资福利支出1316731.60元，占单位管理费用支出的91.46%，对个人和家庭的补助支出3840元，占单位管理费用支出的0.27%，商品和服务支出119102.30元，占单位管理费用支出的8.27%。

常德市质量技术监督信息管理所

常德市质量技术监督信息管理所2020年度部门决算公开表.xls

常德市质量技术监督信息管理所2020年度一般公共预算拨款三公经费公开表.xlsx