常德市食品药品检验所2022年单位预算公开

目　录

　　第一部分：2022年常德市食品药品检验所单位预算说明

　　一、部门（单位）基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分：2022年单位预算公开表

第一部分：2022年常德市食品药品检验所预算说明

　　一、部门（单位）基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责全市（包括县级区域，下同）药品、药用包装材料、药用辅料、医药洁净环境、动物实验、化妆品、医疗器械等检验检测工作，承担国家、省级下达的药品、化妆品、医疗器械抽查检验任务，负责全市药品、化妆品、医疗器械的技术监督检验、仲裁、技术服务；

 　　2.负责全市规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作 ；

　　 3.指导全市药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作，协调解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员；

　　4.综合上报和反馈全市药品、化妆品、医疗器械质量情况信息；

　　5.完成省市场监管局、省药监局、省药检院和全市市县市场监管部门交办事项及应急处理工作。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，市食品药品检验所内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械药包材检验室。

无下属单位。

　　二、部门预算单位构成

　　我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有常德市食品药品检验所本级。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算即常德市食品药品检验所本级预算。2022年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款（补助）等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市食品药品检验所归口管理使用的检验专项经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2022年市食品药品检验所纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元、没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2022年年初收入预算数740.74万元，其中，一般公共预算拨款740.74万元，占100%（经费拨款738.74万元，占99.73%，纳入预算管理的非税收入拨款2万元，占0.27%；2022年收入预算较上年增加18.01万元，增长2.49%，主要原因是在职人员及离退休人员工资调标。

　　（二）支出预算。2022年年初支出预算数740.74万元，其中，基本支出594.18万元，项目支出146.56万元。主要包括一般公共服务支出665.53万元，社会保障和就业支出36.83万元，住房保障支出38.37万元。2022年支出预算较上年增加18.01万元，增长2.49%，主要是基本支出增加24.01万元、项目支出减少6万元，主要原因是在职及离退休人员工资调标、纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少6万元。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2022年一般公共预算拨款收入740.74万元，支出包括：一般公共服务支出665.53万元，占89.85%；社会保障和就业支出36.83万元，占4.97%；住房保障支出38.37万元，占5.18%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加18.01万元，增长2.49%，主要是人员经费增加25.92万元，主要原因为工资调标；公用经费减少1.91万元，主要原因为2021年有1人退休，专项经费减少6万元，主要原因是有纳入预算管理的非税收入拨款减少6万元。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市食品药品检验所2022年一般公共预算基本支出年初预算数为594.18万元，其中：人员经费527.32万元，包括：基本工资115.64万元、津贴补贴6.73万元、奖金124.28万元、绩效工资74.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.41万元、职工基本医疗保险缴费14.66万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金38.37万元、其他工资福利支出4.56万元、离休费1.26万元、退休费111.85万元等；公用经费66.86万元，包括：办公费3万元、印刷费2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费3.1万元、物业管理费10.66万元、差旅费1万元、维修费1万元、工会费2.35万元、公务接待费2万元、福利费4.89万元、公务用车运行和维护费7万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出22.37万元等。

　　（二）项目支出：常德市食品药品检验所2022年一般公共预算项目支出年初预算数146.56万元，其中事业运行经费17.82万元，主要用于药品检验业务费等方面；事业发展专项128.74万元，主要用于药品检验专项经费等方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市食品药品检验所2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2022年市食品药品检验所运行经费一般公共预算拨款84.68万元，较上年预算减少7.91万元，减少8.54%。其减少原因为：2021年有1人退休，纳入预算管理的非税收入拨款减少6万元。

　　（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市食品药品检验所“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出情况。2022年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2022年常德市食品药品检验所政府采购预算总额61.15万元，其中：政府采购货物预算47.15万元，服务类采购预算14万元。

　　（五）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，市食品药品检验所共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）10台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）2台（套）。

　　（六）绩效目标设置情况。常德市食品药品检验所所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为740.74万元，其中，基本支出594.18万元，项目支出146.56万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年单位预算公开表

　　常德市食品药品检验所2022年度部门预算公开表.xlsx

　　注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。