常德市计量测试检定所2023年度部门决算公开

2024-09-03 17:10 来源:市市场监督管理局
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  第一部分 常德市计量测试检定所单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件


第一部分  常德市计量测试检定所

  单位概况

  一、部门职责

  (一)常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。

  (二)其主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准,进行量值传递;执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作;承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作。目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类65项社会公用计量标准。能够开展93项计量器具的检定、校准工作和5类商品量及商品包装的检验工作,依法管理计量器具及量值传递和比对工作;为政府计量行政部门实施计量监督、执法提供计量技术保证;为本市经济发展、科技进步和社会生活提供计量技术服务的法定计量检定机构。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。2023年市计量所内设科室5个,分别是:综合办公室、质保部、业务部、检定一部、检定二部。

  所属事业单位无。

  (二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2023年部门决算编制范围的为常德市计量测试检定所单位本级。

第二部分 部门决算表










第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收入总计1248.52万元。与上年相比,减少16.7万元,减少1.32 %,主要是因为在职转退休人员经费减少,计量项目能力提升减少。支出总计1248.52万元,与上年相比,减少16.7万元,减少 1.32 %,主要是因为在职转退休人员经费与计量项目能力提升减少。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计1248.52万元,其中:财政拨款收入1248.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计 1248.52 万元,其中:基本支出 925.42 万元,占74.12%;项目支出 323.1万元,占25.88 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计 1248.52 万元,与上年相比,减少 16.7 万元,减少 1.32 %,主要是因为人员经费减少与计量项目能力提升减少。财政拨款支出总计 1248.52 万元。与上年相比,减少 16.7 万元,减少 1.32 %,主要是因为人员经费减少与计量项目能力提升减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度财政拨款支出 1248.52 万元,占本年支出合计的100 %,与上年相比,财政拨款支出减少16.7万元,减少 1.32 %,主要是因为人员经费减少与计量项目能力提升减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出1248.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 984.11万元,占78.82%;社会保障和就业支出217.26万元,占17.4%,住房保障支出47.15万元,占3.78%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2023年度财政拨款支出年初预算数为841.75万元,支出决算数为1248.52万元,完成年初预算的148.32%,其中:

  1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)

  年初预算为170万元,支出决算为170.06万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:结余资金付设备质保金。

  2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)

  年初预算为483.94万元,支出决算为419.43万元,完成年初预算的86.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政拨付部分人员经费运用其他市场监督管理事务项。

  3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

  年初预算为0万元,支出决算为394.62万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加绩效奖预算支出与计量能力提升项目。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

  年初预算为0万元,支出决算为137.5万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加退休人员奖金预算支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为61.37万元,支出决算为57.19万元,完成年初预算的93.19%, 决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有退休人员,缴费基数减少。

  6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为30.17万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的74.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有退休人员,缴费基数减少。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

  年初预算为 48.76 万元,支出决算为 47.15 万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有退休人员,缴费基数减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度财政拨款基本支出 925.42 万元,其中:

  人员经费 848.26 万元,占基本支出的 91.66 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

  公用经费 77.16 万元,占基本支出的 8.34 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出年初预算18.3万元,支出决算为42.82万元,完成预算的233.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加公车1台,与上年相比增加7.35万元,增长20.72%,增长的主要原因是增加车辆1台,车辆老化维修维护费用增大。

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于因公出国(境)费支出预算数为零无法计算百分比。

  公务接待费支出年初预算为0.8万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的42.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用,公务接待减少。与上年相比减少0.04万元,减少10.53%,减少的主要原因是公务接待减少。

  公务用车购置费支出年初预算为 0 万元,全年预算财政追加24.98 万元,支出决算为 24.98 万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是财政追加计量能力提升项目,与上年相比增加 0.18 万元,增长 0.73 %, 增长的主要原因是根据业务需求按要求采购。

  公务用车运行维护费支出预算为 17.5 万元,支出决算为 17.5 万元,完成预算的 100 %,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算数执行,与上年相比增加 7.21 万元,增长 70.07 %,增长的主要原因是增加车辆1台,车辆老化维修维护费用增大。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占 0.79 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 42.48 万元,占 99.21 %。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0 人次,无因公出国(境)费开支内容。 

  2、公务接待费支出决算为 0.34 万元 ,全年共接待来访团组4个、来宾31人次,主要是计量检定周期省计量院检定与法定计量检定机构现场评审发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.48万元,其中:公务用车购置费24.98万元,常德市计量测试检定所单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费 17.5 万元,主要是公务用车汽油费与维修费与过路过桥费停车费、公务车辆保险支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算收支。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算收支

  十、关于机关运行经费支出说明

  机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。

  十一、一般性支出情况说明

  2023年本单位开支会议费 0万元;2023年本单位开支培训费0万元;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

  十二、关于政府采购支出说明

  本单位2023年度政府采购支出总额172.18万元,其中:政府采购货物支出 135.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.02万元。授予中小企业合同金额160.1 万元,占政府采购支出总额的92.98%,其中:授予小微企业合同金额119.94万元,占授予中小企业合同金额的 69.66 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是计量检定业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效目标完成情况:2023年全年强检计量器具检定数量完成7.52万台。2023年全年完成非税收入125.08万元。

  (2)绩效管理评价工作开展情况。

  为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,本单位组织对本所开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1245.82万元,经综合评价,自评结果为优。组织对 2023年度“计量检定检测”1个项目开展了项目支出绩效评价,涉及一般公共预算项目支出 323.10 万元,经综合评价,评价结果为优,详见第五部分附件。

  (二)单位整体支出绩效情况

  项目全年运行成本预算数为323.10万元(年初预算170万元,年中追加能力提升项153.1万元),执行数为323.10万元,完成预算的100%,运行成本增大主要是增加计量能力提升项。

  全年预算支出总额控制在预算总额以内,预算管理制度执行总体较为有效,资产管理方面,建立了资产管理制度,定期对资产进行了盘点和清理,实行一物一标,账实相对。解决公众社会活动的信息透明,向公众传递重要的计量信息,保护消费者,提高公众信任;确保计量量值的传递、溯源,可持续发展能力和服务对象满意度等方面,得到好评。

  (三)存在的问题及原因分析

  一是预算绩效管理工作开展力度不够,因综合办人手不够,预算绩效未进行深层次分析,评价。二是预算绩效管理体系健全不够,资金分配、使用和管理方面,预算执行有待进一步规范。       


第四部分 名词解释


  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、市场监督管理事务:指市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等)支出

  六、质量基础:指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出


第五部分 附 件


2023年度部门整体支出绩效自评报告

  一、单位基本情况

  (一)概况

  常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。机构情况,2023年本单位由综合办公室、质保部、业务部、检定一部与检定二部5个内设机构组成;人员情况,2023年末本单位在编人员31人,临聘人员7名,退休人员24人。本单位主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准,进行量值传递;执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作;承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作;目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类65项社会公用计量标准。2023年度绩效目标完成情况,计量工作器具检定(校准)服务,保证计量工作器具量值传递准确,检定(校准)项目出具报告及时、公正。

  二、一般公共预算支出情况

  2023年全年支出总数为1248.52万元。其中:基本支出925.42 万元,占支出的74.12%;项目支出323.1万元,占总支出的25.88 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (一)基本支出情况

  2023年基本支出 925.42 万元,其中:人员经费848.26万元,占基本支出91.66%,公用经费77.16 万元,占基本支出的8.34%。 

  (二)项目支出情况

  2023年项目支出323.1万元,主要是计量检定检测专项运转类支出与计量能力提升项目支出。

  三、政府性基金预算支出情况

  本单位无政府性基金预算支出

  四、国有资本经营预算支出情况

  本单位无国有资本经营预算支出

  五、社会保险基金预算支出情况

  本单位无社会保险基金预算支出

  六、部门整体支出绩效情况

  (1)产出指标完成情况。

  (1.1)数量指标,2023年全年强检计量器具检定数量完成75208台件。

  (1.2)质量指标,严格按计量规程(规范)检定(校准),检定规范率达100%。

  (1.3)时效指标,严格按计量器具检定(校准)周期执行,制定检定计划,完成及时率达100%。

  (1.4)成本指标,各项目开支全年控制在约170万元。

  (2)效益指标完成情况

  (2.1)经济效益指标

   组织开展了计量器具检测,一是参与市政府开展“加油机数据终端”安装工程工作,2个月时间全部完成;二是配合市计量科开展电子秤专项整治行动,对6家农贸市场和200余家零售商店、药店、水果店的约450台市场衡器进行了检定;三是参与加油机、眼镜店和能源计量“双随机、一公开”专项检查,提供技术支撑;四是协助市局计量科完成对区县局新建计量标准和企业建立社会公用计量标准现场考核;五是积极参与“5.20”世界计量日工作,开展了实验室开放日和计量知识进校园宣传活动;六是主动服务企业。共走访企业50家,根据企业的需求合理调整检定计划,为企业排忧解难;开展仲裁检定服务及时化解矛盾纠纷,完成各类仲裁检定30余次。

  (2.2)社会效益指标,用于贸易结算、医疗卫生、安全防护计量器具,向社会公众传递重要的计量信息,保护消费者权益,提高公众信任,确保计量量值的传递、溯源;

  (2.3)生态效益指标,环保计量,应申请仪器设备检定校准率达100%,完成情况良好;

  (2.4)满意度指标完成情况,根据计量器具检定规程要求,对服务企业进行了满意度调查;

  得到好评,满意度均达到98%以上,达到了预设的目标。

  预算支出绩效目标完成情况

  2023年度财政拨款支出年初预算数为841.76万元,全年预算数为1248.52万元,支出决算数为1248.52万元,完成全年预算的100% 

  日常公用经费支出情况。

  2023年度市计量所日常公用经费支出77.16万元,严格按照财政政策和财务管理制度支出,手续齐全,程序合法。

  政府采购管理情况。

  2023年度严格执行常财办发[2023]1号常德市财政局关于印发《常德市2023—2024年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知要求,凡属政府采购项目做到了“应采必采”。本部门2023年度政府采购支出总额172.18 万元,其中:政府采购货物支出 135.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 37.02万元。政府采购授予中小企业合同金额160.1 万元,占政府采购支出总额的92.98%,其中:授予小微企业合同金额119.94 万元,占政府采购支出总额的69.66 %。

  “三公经费”支出使用和管理情况

  “三公”经费年初预算为18.3万元(年中追加24.98万元),全年预算为43.28万元,支出决算数为42.82万元,完成全年预算的98.94%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  公务接待费支出年初预算为0.8万元,支出决算为0.34万元,完成预算的41.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

  公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为17.5万元,全年预算为42.48万元,支出决算为42.48万元,完成全年预算的100%。

  (一)经济效益评价

  1、预算收入方面,全面完成预算收入

  2、预算执行方面,全年预算支出总额控制在预算总额以内。

  3、预算管理方面,制度执行总体较为有效。

  4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期对资产进行了盘点和清理,实行一物一标,账实相对。

  (二)社会效益评价

  解决公众社会活动的信息透明,向公众传递重要的计量信息,保护消费者,提高公众信任;确保计量量值的传递、溯源。

  (三)效率性评价和有效性评价

  预算安排的基本支出保障正常的工作运转,纳入非税收入项目用于计量检定检测支出,全面启用“全国计量检定业务通用管理系统”,全年共录入管理系统数据5590条,对申检的计量器具及时应检。全年受理各类计量器具75208台件,加强对涉及民生领域的非强检计量器具的检定(校准),同比增幅10%以上,2023年全年完成非税收入125.08万元。

  可持续发展能力和服务对象满意度等方面,得到好评。

  七、存在的问题及原因分析

  1、项目经费预算不足。编制计划内临时人员工资支出未纳入财政预算,每年费用约50万元,强制计量器具检定项目每年增加,专项经费拨付不足,影响可持续发展进度。

  2、预算和预算绩效管理方面,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面,预算执行有待进一步规范。

  八、下一步改进措施

  1、按规定规划部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;对项目预算资金进行绩效跟踪;开展本单位的预算绩效自评工作。完成预设的目标。

  2、规范项目管理,更好地维护真实性、完整性,严格执行预算,提高资金使用效率

  3、及时完成各项检定工作任务,建好各类计量器具的分类台账,促进有效管理,确保强检工作履职到位。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  为加强财政支出管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,结合所自身的情况对财政支出进行绩效评价,为保证评价工作顺利开展,制定了评价方案。具体评分情况见附件。 

  十、其他需要说明的情况

  无

  附件:

  1.部门整体支出绩效评价基础数据表

  2.部门整体支出绩效自评表

  3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

 

附件1







部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:     常德市计量测试检定所 



单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2023年实际

控制率

在职人数

32

31

96.88%

经费控制情况

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

35.47

18.30

42.82

    1.公务用车购置和维护经费

35.09

17.50

17.50

       其中:公车购置

24.80


24.98

             公车运行维护

10.29

17.50

17.50

    2.出国经费




    3.公务接待

0.38

0.80

0.34

项目支出:

350.09

170.00

323.10

    1.特定目标类项目支出

255.09


153.04 

    2.其他运行类项目支出

95.00

170.00

170.06 

公用经费

77.62

77.62

77.16 

    其中:1.办公经费

68.89

74.62

74.16 

          2.水费、电费

8.54

2.00

2.00

          3.差旅费

0.19

1.00

1.00

          4.会议费




          5.培训费




          ……




政府采购金额

164.88

172.18

172.18

部门整体支出预算调整 

1,265.21

1,248.52

1,248.52

楼堂馆所控制情况
(2023年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率







厉行节约保障措施

建立专项资金使用台账,确保专款专用。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:高英                     联系电话:13575205566                   单位负责人签字:孙华

附件2











2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名  称

常德市计量测试检定所

年度预算申请(万元)

上年结转

上年结转

年初预算

年中调整

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


841.76

406.76

1,248.52

1,248.52

10

100.00%

10.00

按收入性质分:                               


841.76

406.76

1,248.52

按支出性质分:         1248.52

  其中:  一般公共预算:                                               


841.76

406.76

1,248.52

其中: 基本支出:        925.42

       政府性基金拨款:





项目支出:      323.1  

       纳入专户管理的非税收入拨款:






其他资金:                 






年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1.针对计量强检器具,做到应检必检;
2.委托检测校准项目检验精准,量值溯源有效,出具检定报告及时。

1.计量强检器具应检全部完成,共完成7.52万台(件);
2.委托检测校准项目检验精准,量值溯源有效,及时了出具检定报告。       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完

成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

强检器具数量

75000台件

75208台件

14

13

偏差原因:市场主体增大,超额完成;改进措施:科学、合理制定绩效目标。

质量指标

检定校准数据

98%

98%

13

13


时效指标

周期检定

100%

100%

13

13


成本指标

资金总额(万元)

841.76万元

1248.52

10

9

偏差原因:(1)补发在职人员及退休人基础绩效奖与在职人员属地绩效等追加预算,(2)市级追加及省级转移拨付市场监管专项资金,均未纳入年初预算编制等。改进措施:加强部门预算编制,提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。

效益指标(30分)

经济效益指标

强检计量器具免费检定

100%

100%

10

10


社会效益指标

保证计量器具量值传递公正准确

保障

保障

10

10


生态效益指标

环保计量

100%

100%

10

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

检定校准对象满意度

≥90%

100%

10

10


总分(含预算执行率10分)

100

98.00


填表人:高英                        联系电话:13575205566             单位负责人签字: 孙华


附件3-4










2023年度项目支出绩效自评表

项目

名称

计量检定检测专项

主管

部门

常德市市场监督管理局

实施单位

常德市计量测试检定所

项目资金(万元)


上年结转

年初

预算

年中

调整

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 


170

153.1

323.1

323.1

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款 


170

153.1

323.1

323.1

10

100.00%

10.00

其他资金









年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1.受理计量强检器具检定,做到应检必检。
2.受理委托检测校准项目,做到检测精准,量值溯源有效,出具相应证书及时。

1.受理75208台件强检非强检计量器具申请,均已完成
2.检测数据无一错漏,出具证书及时。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标
(10分)

经济成本指标

检测活动各项开支

170万元

170万元

10

10














社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标
(40分)

数量指标

强检计量器具检定数量

75000

(台件)

75208

(台件)

20

20




















质量指标

检定规范率

100%

100%

10

10














时效指标

完成及时率

100%

100%

10

10


效益指标
(30分)

经济效益指标

计量检测收费

≥125万

125.71

万元




社会效益指标

贸易结算、医疗卫生、安全防护计量器具

防范缺斤少两、结算不准确、防范医疗诊断失误

100%

20

20








生态效益指标

环保计量

应申请仪器设备检定校准率

100%

10

10


满意度指标
(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

98%

10

10


总分(含预算执行率10分)

100

100.00


备注:一个项目支出一张表。

填表人:高英                     联系电话:13575205566                   单位负责人签字:孙华



 


归档时间:2024-03-25
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