常德市纤维质量监测中心2023年度部门决算公开

目录

　　第一部分 常德市纤维质量监测中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表　

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分　常德市纤维质量监测中心单位概况

　　一、部门职责

　　常德市纤维质量监测中心是常德市市场监督管理局的二级机构，为二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。市纤检中心主要承担棉、麻等纤维及其制品的检验与质量监测工作，主要包括棉、麻的公证检验、学生服的监督抽检、其他纤维制品的委托检验等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。常德市纤维质量监测中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

　　内设科室分别是：综合办公室、综合检验室、综合业务室。

　　所属事业单位分别是：无。

　　（二）决算单位构成。常德市纤维质量监测中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市纤维质量监测中心本级。

第二部分　部门决算表

　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计411.05万元。与上年相比，减少7.08万元，减少1.7%，主要是由于本年度我单位财政拨款收入减少。支出总计411.05万元。与上年相比，减少7.08万元，减少1.7%，主要是因为本年度我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计411.05万元，其中：财政拨款收入410.19万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.86万元，占0.21%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计411.05万元，其中：基本支出165.39万元，占40.24%；项目支出245.66万元，占59.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计410.19万元，与上年相比，减少8.14万元，减少1.95%，主要是因为我单位严控开支，财政拨款减少。财政拨款支出总计410.19万元。与上年相比，减少8.14万元，减少1.95%，主要是因为我单位贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，减少各项开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出410.19万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出减少8.14万元，减少1.95%，主要是因为我单位贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，严控各项开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出410.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.9万元，占94.32%；社会保障和就业支出14.1万元，占3.44%;住房保障支出9.19万元，占2.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为118.36万元，支出决算数为410.19万元，完成年初预算的346.56%，其中：

　　1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为263.37万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于此项目属于省级追加预算指标，年初未纳入预算。

　　2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为92.17万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职绩效、奖金等人员经费年初预算功能科目为一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），实际下达支出功能科目时有部分为一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为44.04万元，由于年初数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职绩效、奖金等人员经费年初预算功能科目为一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），实际下达支出功能科目时有部分为一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　4、社会保障和就离退休业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为11.47万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的88.5%，

　　决算数小于年初预算数的主要原因是：单位保险缴费基数调整。

　　5、社会保障和就离退休业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为5.6万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位保险缴费基数调整。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为9.12万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数变化调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出165.39万元，其中：

　 人员经费145.45万元，占基本支出的87.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险。

　　公用经费19.94万元，占基本支出的12.06%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、物业管理费、福利费、差旅费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无变化。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无变化。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无变化。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无变化，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个、来宾28人次（不含陪同人员），主要是省纤检院检查组抽样及工作调研，益阳纤检中心来常德抽样发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出19.94万元，上年决算数减少5.46万元，降低21.5%。主要原因是：我单位领导始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风，严格按照有关规定从严控制各项相关支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.9899万元，用于开展全国纤检系统通讯员培训，人数1人，内容为通讯员综合能力提升培训；安捷伦科技（中国）有限公司的业务培训，人数1人，内容为仪器基础操作培训；纺织服装国内标准监测技术培训，人数1人，内容为国家标准和纺织行业标准重点、难点以及最新发布标准；事业单位人员培训专业科目，人数6人，内容：公共科目和专业科目线上培训；中纤中心举办2023年原棉含杂率检验线上培训，人数1人，内容为检验技术规范和自动检验仪器操作；培训费支出由上级补助资金支出；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额116.07万元，其中：政府采购货物支出72.28万元、政府采购工程支出2.43万元、政府采购服务支出41.36万元。授予中小企业合同金额116.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

根据常德市财政局文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结果。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年完成新疆监管棉入库现场检验任务52723吨；2023年完成中纤中心全年63批次1776吨苎麻精干麻的公检工作；2023年完成学生服（市级）监督抽样监检20批次，中纤中心下达的学生服专项监测抽样10批次。

　　（三）存在的问题及原因分析

棉花公检经费都是第二年下达前一年度的，当年的公检经费专项使用存在不足或结余的情况。

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分　　附 件

　　2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　常德市纤维质量监测中心（以下简称市纤检中心）是常德市市场监督管理局的二级机构，为二级预算单位，执行事业单位会计制度。市纤检中心主要承担棉、麻类纤维及纤维制品检验和质量监测。

　 　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，市纤检中心内设部门3个，所属事业单位0个。

　　内设部门分别是综合办公室、综合检验室、综合业务室。

　　（三）整体绩效目标

　　2023年我单位总体目标是：1、公正高效的完成中纤中心下达的棉、麻公证检验任务；2、完成中纤中心及市本级学生服监督抽样检测。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

 　　2023年，本单位一般公共预算基本支出165.39万元，较上年减少34.25万元，下降17.15%，变化的主要原因：经财政核定，中心在岗在编人数6人，整体公用经费支出减少。其中人员经费145.45万元，较上年减少28.79万元，下降16.52%，变化的主要原因是经财政核定，中心在岗在编人数6人，人员经费减少；公用经费19.94万元，较上年减少5.46万元，下降21.5%，变化的主要原因是经财政核定，中心在岗在编人数6人，公用经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2023年，本单位项目支出245.66万元，其中一般公共预算项目支出244.8万元，比上年增加26.12万元，增加11.94%。变化的主要原因：本年上级棉花公检项目支出数增加；其他支出0.86万元，比上年增加0.86万元，增加100%。变化的主要原因：本年上级棉花公检项目支出数增加。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年完成新疆监管棉入库现场检验任务52723吨；2023年完成中纤中心全年63批次1776吨苎麻精干麻的公检工作；2023年完成学生服（市级）监督抽样监检20批次，中纤中心下达的学生服专项监测抽样10批次。

　　七、存在的问题及原因分析

　　棉花公检经费都是第二年下达前一年度的，当年的公检经费专项使用存在不足或结余的情况。

　　八、下一步改进措施

　　1、加快项目资金预算执行进度，减少项目资金结转。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　结合本单位自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，我单位成立了专门的绩效评价工作组，结合单位实际，实施了包括收集2023年度业务工作报告、查阅2023年度财务凭证和会计报表资料等工作程序，搜集了大量的内部和外部信息资料，并对照有关评价标准进行了自评打分，形成了自评报告。经综合评价， 2023年部门整体支出绩效评价得分100分，评价结果为优。

　　十、其他需要说明的情况

　　无