常德市食品检验所2025年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市食品检验所2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

　（一）收入预算

　（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

　（一）基本支出

　（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费情况

　（二）“三公”经费预算情况

　（三）一般性支出情况

　（四）政府采购情况

　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况　

　（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市食品检验所2025年单位预算公开表

第一部分：常德市食品检验所2025年单位预算说明

  　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　承担有关食品、食品添加剂和保健食品法定检验及委托检验检测任务；组织开展全市食品检验机构能力验证、实验室比对及相关产品和技术研发工作；承担食品标准的试验、验证等技术工作；组织开展全市市场监管系统食品检验机构业务、技术指导和人员培训工作；完成常德市市场监管局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委编办核定，常德市食品检验所内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、业务室、检验室。

　　所属事业单位：无。

　　二、单位预算单位构成

　　我所无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市食品检验所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2025年单位预算即常德市食品检验所本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市市场监督管理局归口管理使用的抽检专项基本经费、食品委托检验收费专项、重大活动食品专项检验专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2025年常德市食品检验所没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2025年年初收入预算数677.41万元，其中，一般公共预算拨款622.41万元（经费拨款622.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元）；政府性基金预算拨款0.00万元；财政专户管理资金收入55.00万元。2025年收入预算较上年增加2.42万元，增长0.36%，主要是纳入财政专户管理资金收入拨款增加25.00万元，经费拨款减少22.58万元。财政专户管理资金收入增加主要原因是委托检验收费收入增加，经费拨款减少主要原因是抽检专项基本经费政策性压减拨款收入减少22.80万元和基本经费工资调减5.45万元及增加对个人和家庭补助5.27万元共同所致。

　　（二）支出预算。2025年年初支出预算数677.41万元，其中，基本支出384.73万元，项目支出292.68万元。主要包括一般公共服务587.22万元，社会保障和就业支出61.76万元，住房保障支出28.43万元。2025年支出预算较上年增加2.42万元，增长0.36%，主要是1、人员经费减少0.18万元，主要原因是正式在编人员工资调减5.45万元及增加对个人和家庭补助5.27万元共同所致；2、公用经费增加0.40万元，主要原因增加1人员退休,增加老干经费0.40万元；3、项目支出整体增加2.20万元，主要原因压减原有运转类项目资金22.80万元、增加委托检验收费项目资金25.00万元所致。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2025年常德市食品检验所一般公共预算拨款收入622.41万元，支出包括：一般公共服务532.22万元，占85.51%；社会保障和就业支出61.76万元，占9.92%；住房保障支出28.43万元，占4.57%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少52.58万元，下降7.79%，主要是1、2024年非税收入30.00万元列入了一般公共预算拨款收入；2、项目支出压减原有运转类项目资金22.80万元；3、基本经费调标增加0.22万元所致。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市食品检验所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为384.73万元，其中：人员经费327.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费57.59万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出：常德市食品检验所2025年一般公共预算项目支出年初预算数为237.68万元，其中事业运行经费237.68万元，主要用于重大活动食品专项检验、食品委托检验收费专项、抽检专项基本经费方面；事业发展专项（一级项目名称）0.00万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市食品检验所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。2025年常德市食品检验所运行经费预算57.59万元，较上年预算增加0.40万元，增长0.70%。其增加原因为2024年增加1名退休人员，增加老干经费0.40万元。

　　（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市食品检验所“三公”经费预算数为7.20万元，其中：公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费7.00万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.10万元，下降1.37%。其下降原因为公务接待费预算节约所致。

　　（三）一般性支出情况。2025年常德市食品检验所会议费预算0.00万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算0.57万元，拟参加2次上级单位培训，人数约3人次，主要内容为抽检及财务知识培训；拟举办0次活动，经费预算0.00万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2025年常德市食品检验所政府采购预算总额10.87万元，其中：货物采购预算2.50万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算8.37万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市食品检验所共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　　（六）预算绩效目标说明。常德市食品检验所单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为677.41万元，其中，基本支出384.73万元，项目支出292.68万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　常德市食品检验所2025年部门预算公开表.xlsx

　　注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。