常德市产商品质量监督检验所2020年部门决算公开
目 录
第一部分常德市产商品质量监督检验所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常德市产商品质量监督检验所概况
一、部门职责
常德市产商品质量监督检验所（以下简称市质检所）,下设“国家生活用纸产品质量监督检验中心”、“湖南生活用纸产品质量监督检验中心”和“湖南省珠宝玉石饰品质量监督检验中心”，是常德市市场监督管理局的直属事业单位，为全额拨款的公益一类。依法承担在资质认证范围内有关产品监督抽查和重点产品监督抽查的检验、相关委托检验；产品质量的仲裁检验、产品质量生产许可检验等；承担国家级生活用纸质量监督检验，参与技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市质检所内设6个部门：行政部、保障部、业务部、科研和信息部、质管部、检验部。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市产商品质量监督检验所本级。
第二部分 部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计1304.99万元，与2019年相比，增加271.81万元，增长26.31%，主要是因为：食品安全监管、工业产品抽查、国检中心专项增加。
2020 年度支出总计1294.20万元，与2019年相比，增加352.02万元，增长37.36%，主要是因为：食品安全监管、工业产品抽查、国检中心专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1304.99万元，其中：财政拨款收入1302.52万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.47万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1294.20万元，其中：基本支出433.65万元，占33.51%；项目支出860.55万元，占66.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1302.52万元，与2019年相比，增加269.35万元,增长26.07%，主要是因为食品安全监管、工业产品抽查、国检中心专项增加。
2020年度财政拨款支总计1292.19万元，与2019年相比，增加362.89万元,增长39.05%，主要是因为食品安全监管、工业产品抽查、国检中心专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1292.19万元，占本年支出合计的99.85%，与2019年相比，财政拨款支出增加362.89万元，增长39.05%，主要是因为食品安全监管、工业产品抽查、国检中心专项增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1292.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1234.18万元，占95.51%；社会保障和就业支出26.12万元，占2.02%；住房保障支出31.89万元，占2.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为675.56万元，支出决算数为1292.19万元，完成年初预算的191.28%，其中：超出预算616.63万元为追加预算的项目收入而相应同增。
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项） 2013804市场主体管理
年初预算为0万元，支出决算为231.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业产品抽查专项、食品安全监管专项上年结转与当年增加。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项） 2013810质量基础
年初预算为326万元，支出决算为283.43万元，主要是执收成本专项、工业产品抽查专项、国检中心运行，完成预算的86.94%。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2013850事业运行
年初预算为301.72万元，支出决算为201.41万元，完成年初预算的66.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节支。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 2013899其他市场监督管理事务
年初预算为2.96万元，审核拨付预算145.82万元，支出决算为518.04万元，完成年初预算的348.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用上年结转资金支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2080502 事业单位离退休
年初预算为18.59万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的140.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提标。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2210201 住房公积金
年初预算为26.29万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的121.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出433.65万元，其中：人员经费388.05万元，占基本支出的89.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.60万元，占基本支出的10.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13元，支出决算为9.6万元，完成预算的73.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的15.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是节支，与上年相比减少0.05万元，减少11.36%,减少的主要原因是节支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为9.21万元，完成预算的87.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是节支，与上年相比减少1.29万元，减少9.21%,减少的主要原因是节支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占4.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.21万元，占95.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组2个、来宾29人次，主要是国检中心CNAS监督评审专家接待费、接待宣城市场监管局人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.21万元，主要是车辆的过路过桥、维修、加油、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，当年处置一台车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属事业单位，无2020年度机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费1.89万元，用于召开省生活用纸标准化技术委员会首届年会费用，会期1天63人参会。
开支培训费3.75万元，用于开展技能培训。人数2人，内容为生活用纸培训；人数5人，内容为市内检验检测机构内审员培训；人数26人，内容为文明创建志愿者培训；人数3人，内容为提升检验能力培训；人数4人，内容为国家首饰质检机构人员培训；人数4人，内容为检验检测机构规范化管理与高质量发展培训；人数1人，内容为会计内审员后续教育培训；人数1人，内容为内部审计师培训；人数2人，内容为实验室生物安全培训；人数7人，内容为质资认证内审员培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额443.00万元，其中：政府采购货物支出433.67万元、政府采购服务支出9.34万元。授予中小企业合同金额443.00万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作均取得了较大成绩，较好的完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、市场监督管理事务：指市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）支出
六、质量基础： 指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出
第五部分 附件
2020年度常德市产商品质量监督检验所部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德市产商品质量监督检验所(以下简称：市质检所) 下设“国家生活用纸产品质量监督检验中心”、“湖南生活用纸产品质量监督检验中心”和“湖南省珠宝玉石饰品质量监督检验中心”，是常德市市场监督管理局的直属事业单位，为全额拨款的公益一类。2020年度执行政府会计制度。市质检所内设7个部门：行政部、保障部、业务一部、业务二部、科研和信息部、质管部、检验部。全额拨款事业编制人员数为22人，实有在编在职22人，退休5人，临聘人员15人，总人数40人。市质检所现有各类专业技术人员35人，其中博士2名，硕士1名，本科24名，专科7名，其它1名（高级工程师1人，工程师12人，助理工程师19人，其他人员3人）。
（二）单位主要职责
依法承担在资质认证范围内有关产品监督抽查和重点产品监督抽查的检验、相关委托检验；产品质量的仲裁检验、产品质量生产许可检验等；承担国家级生活用纸质量监督检验，参与技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务。市质检所对食品类、化工类、饲料类、建材类、轻工类、能源类、机电类等产商品有承检能力。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年度, 市质检所收入为一般公共预算拨款1302.52万元。2020年度非税收入预算85万元，受疫情等因素影响实际征收59.93万元，收入及时入账并足额上缴市国库。根据市质检所各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。全年总支出1294.20万元，其中：一般公共服务1236.19万元，占95.52%，社会保障和就业支出26.12万元，占2.02%，住房保障支出31.89万元占2.46%。基本支出433.65万元，主要用于正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、公务车运行等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出，其中：人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）361.81万元、商品和服务支出（办公费、“三公经费”、差旅费等）45.60万元、对个人和家庭的补助（退休费等）26.24万元。项目支出860.55万元，主要于年初预算工业产品抽查专项及年中追加食品安全监督抽检专项等预算的项目，其中：商品和服务支出（维修护费、专用材料费等）610.99万元，其他资本性支出（专用设备购置等）249.56万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度，财政预算675.56万元，其中：一般公共服务支出606.19万元，社会保障和就业支出43.08万元，住房保障支出26.29万元。实际支出数：一般公共服务支出1236.19万元，超预算82.99%，超预算部分的560.63万元主要是当年省、市财政追加的专项与往年留存的工作经费用于项目支出，年初未列入年度预算；社会保障和就业支出26.12万元，占预算60.63%；住房保障支出31.89万元，超预算21.30%，超预算部分的5.6万元主要是年度在职人员工资调标住房公积金基数补缴支出，年初未列入年度预算。
日常公用经费支出情况。
2020年度，市质检所日常公用经费支出45.60万元。使用规范且合理，每笔开支严格按照年度预算请款、严格按照财政政策和财务管理制度支出，手续齐全，程序合法。
专项资金支出情况。
2020年，市质检所严格按照专项资金管理办法执行。专项收入873.59万元，其中：检验检测能力提升38万元，国检中心运行149.88万元，食品相关产品安全监督抽检经费247.50万元，成品油抽检专项56万元等。实际支出860.54万元,其中:国检中心运行352.23万元，食品相关产品安全监督抽检经费218.75万元等，结余13.05万元。当年预算内的工业产品抽查经费81.80万元，该笔经费建立了资金使用台账，做到专款专用。
政府采购管理情况。
2020年度，市质检所严格执行《常德市2019—2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知要求，凡属政府采购项目做到了“应采必采”。全年共采购金额443.00万元，其中专用设备购置196.73万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.6万元，比预算节约3.4万元，占预算73.85%，比上年决算下降1.59万元，下降率为14.21%。下降的主要原因是公务接待费下降0.05万元，公务车辆运行维护费下降1.54万元。严格按照相关规定执行，落实到位。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
夯实基础，增强能力，提升检验检测技术水平，为“开放强市 产业立市”提供强有力的技术支撑;为社会提供产品质量的咨询和检测; 提升区域内企业产品质量，优化产品结构。
（二）2020年度部门绩效目标
认真完成上级监督抽查任务；实验室资质复查通过；定期标准更新，完善标准采集；加强实验室的质量控制；发挥技术优势，积极为企业服务；国检中心能力验证通过。
四、绩效评价工作情况
为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据常财办发〔2019〕12号的通知，结合市质检所自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，制定了评价方案。
五、综合评价结果
经综合评价， 2020年部门整体支出绩效评价得分95 分，评价结果为“ 优 ”。具体评分情况见附件。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作均取得了较大成绩，较好的完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1、预算收入方面，全面完成预算收入，较好地完成了市委、市政府交办的各项工作任务。
2、 预算执行方面，全年预算支出总额控制在预算总额以内。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。
（二）社会效益评价
根据常德市重点工业产品监督抽查计划及常德市2020年市本级食品安全监督抽样计划，共开展成品油专项抽查385批次，食品相关产品监督抽样180批次，生活用纸330批次，其它工业产品175批次，食品监督抽样2052批次，委托检验 959批次，全年检验批次共计4081批次。
（三）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障正常的工作运转，市质检所在预算安排的项目支出执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。
七、存在的主要问题
专项资金有结转，预算执行有待进一步规范。
八、有关建议
1、加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转。
2、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。
常德市产商品质量监督检验所
常德市市产商品检验所2020年一般公共预算“三公”经费支出情况决算表..xlsx
湘公网安备：43070202000367号