常德市计量测试检定所2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市计量测试检定所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　常德市计量测试检定所单位概况

　　一、部门职责

　　常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。其主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作；承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作。目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类55项社会公用计量标准。能够开展93项计量器具的检定、校准工作和5类商品量及商品包装的检验工作，依法管理计量器具及量值传递和比对工作；为政府计量行政部门实施计量监督、执法提供计量技术保证；为本市经济发展、科技进步和社会生活提供计量技术服务的法定计量检定机构。  

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据市编委办核定，常德市计量测试检定所为全额拨款事业单位1个，内部包括：综合办公室、后勤保障部、质保部、业务部、收发部、检定部6个内设机构组成。全部纳入2020年部门决算编制范围。

　　（二）决算单位构成。常德市计量测试检定所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市计量测试检定所

第二部分　部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收入总计877.13万元，与2019年相比，增加156.77万元，增长21.76%，主要是因为：人员经费增加。

　　2020 年度支出总计1024.69万元。与2019年相比，增加94.48万元，增加10.16%，主要是因为人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计877.13万元，其中：财政拨款收入877.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1024.69万元，其中：基本支出783.85万元，占76.5%；项目支出240.84万元，占23.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计918.27万元，与上年相比，增加36.22万元,增加4.11%，主要是因为人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出918.27万元，占本年支出合计的89.61%，与2019年相比，财政拨款支出增长36.22万元，增长4.11%，主要是因为绩效奖增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出918.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.50万元，占80.64%；社会保障和就业支出132.32万元，占14.41%;住房保障支出45.45万元，占4.95%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为680.41万元，支出决算数为918.27万元，完成年初预算的134.96%，其中：

　　1、一般公共服务（类）2013801（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为163.65万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加人员工资拨款。

　　2、一般公共服务（类）2013804（款）市场主体管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的16.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余

　　3、一般公共服务（类）2013805（款）市场秩序执法（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，年初项目支出结转和结余。

　　4、一般公共服务（类） 2013810（款）质量基础（项）

　　年初预算为95万元，支出决算为85.87万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节支。

　　5、一般公共服务（类）2013850（款）事业运行（项）

　　年初预算为386.92万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的38.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资时用行政运行科目。

　　6、一般公共服务（类）2013899（款）其他市场监督管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为310.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加绩效奖支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）2080501（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为120.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员奖金支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）2080502（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为92.21万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的69.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政用行政单位离退休科目拨付退休人员工资支出。

　　9、社会保障和就业支出（类）2080506 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员1名病故财政追加指标。

　　10、社会保障和就业支出（类）2080801 （款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为11.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员1名病故财政追加指标。

　　11、住房保障支出（类）2210201 住房公积金

　　年初预算为39.08万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的116.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出783.85万元，其中：人员经费712.35万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费71.5万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.12万元，完成预算的94.13%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比基本平。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.26万元，完成预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算开支，与上年相比减少2.99万元，减少18.4%,减少原因为公车改革减少2台公务用车 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占6.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.26万元，占93.91%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组无。

　　2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组16个、来宾60人次（未列陪餐人数），主要是计量检定周期内省计量院检定与各地计量所计量比对发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.26万元，主要是公务用车汽油费与维修费与过路过桥费停车费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.52万元，用于开展继续教育培训，人数6人，内容为计量检定继续教育培训。 

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆(原有6台车，有2台车因公车改革移交机关事务局下账处理)，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是检定用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

　　（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分　名词解释

　　一、三公经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　二、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、市场监督管理事务：指市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）支出

　　四、质量基础：指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出

第五部分　附件

附件6

2020年度常德市计量测试检定所部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员构成

　　机构情况，2020年本单位由综合办公室、后勤保障部、质保部、业务部、收发部、检定部6个内设机构组成。

　　人员情况，2020年本单位年未实有人数62人，在编人员31人，临聘人员8名，退休人员23人，人员变化的主要原因是：一是新增退休人员１名，新进人员1名，在职人员病故1名，退休人员病故1名。

　　（二）单位主要职责

　　常德市计量测试检定所是常德市市场监督管理局依法设置的法定计量检定机构。其主要职责是负责建立和维护常德市社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检验工作；承办政府计量行政部门实施计量监督、执法的技术性工作。目前建立和保存了长度、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射、专用在内的11大类55项社会公用计量标准。能够开展93项计量器具的检定、校准工作和5类商品量及商品包装的检验工作。

　　二、部门财务情况

　　（一）部门整体支出情况

　　本年支出合计1024.69万元，其中：基本支出783.85万元，占76.5%；项目支出240.84万元，占23.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（二）部门预算收支决算情况

 　　收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收、支总计1024.69万元。

　　收入决算情况说明

　　2020年度收入合计877.13万元，其中：财政拨款收入877.13万元，占100%；上年结转结余147.56万元。

　　支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1024.69万元，其中：基本支出783.85万元，占76.5%；项目支出240.84万元，占23.5%。

　　财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为680.41万元，支出决算数为918.27万元，完成年初预算的134.96% 

　　日常公用经费支出情况。

　　2020年度市计量所日常公用经费支出71.5万元，严格按照财政政策和财务管理制度支出，手续齐全，程序合法。

　　政府采购管理情况。

　　2020年度严格执行《常德市2019—2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知要求，凡属政府采购项目做到了“应采必采”。本部门2020年度政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）“三公经费”支出使用和管理情况

　　“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.12万元，完成预算的94.13%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比基本平。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.26万元，完成预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算开支,减少原因为公车改革减少2台公务用车 。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　提升计量检验检测技术水平，为“开放强市  产业立市”提供强有力的技术支撑;积极为企业服务；做好计量数据的准确、可靠，服务地方经济发展。

　　（二）2020年度部门绩效目标

　　计划下达、检定操作、收发计量器具分离，有效实行廉政风险防控,完成《计量检定、校准机构服务规范》团体标准的初稿；初步建立计量器具强检目录数据库，切实解决企业复产复工后所遇到的计量器具检定方面的问题,合争创省级文明标兵单位，为搞好创建工作将每条考核任务进行量化细化，责任到人，分工到室，确保工作能有序进行。

　　四、绩效评价工作情况

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据常办〔2019〕55号的通知，结合所自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，制定了评价方案。

　　五、综合评价结果

　　经综合评价， 2020年部门整体支出绩效评价得分97分，评价结果为优 ，具体评分情况见附件。 

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2020年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1、预算收入方面，全面完成预算收入

　　2、 预算执行方面，全年预算支出总额控制在预算总额以内。

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，实行一物一标，账实相对。

　　（二）社会效益评价

　　解决公众社会活动的信息透明，向公众传递重要的计量信息，保护消费者，提高公众信任;确保计量量值的传递、溯源。

　　（三）效率性评价和有效性评价

　　预算安排的基本支出保障正常的工作运转，纳入非税收入项目用于计量检定检测支出，2020年10月完成了新建温场(环境试验设备温度、湿度校准装置)、箱式电阻炉校准装置的计量标准的现场考核工作，制定了近100多万元包括加油机检定专用车等计量检定设备购置计划，部分计划已执行到位。

　　2020年共完成了对约1260家企业计量器具的检定工作，完成计量器具的检定约9.4万台件，其中加油机1800条枪(67个站)，加气机80条枪(10个站)、报警器278台、燃气表约65000万块、出租车计价器1116台、压力表5000多块。

　　七、存在的主要问题及原因分析

　　预算执行有待进一步规范。

　　八、有关建议

　　1、规范项目管理，更好地维护真实性、完整性。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

常德市计量测试检定所

常德市计量测试检定所2020年度部门决算公开表.xls

常德市计量测试检定所2020年度一般公共预算拨款三公经费决算表.xls

2020年度常德市计量测试检定所部门整体支出绩效自评报告.docx