常德市质量技术监督信息管理所2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市质量技术监督信息管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　常德市质量技术监督信息管理所单位概况

　　一、部门职责

　　常德市质量技术监督信息管理所，按照为技术监督提供信息与技术服务的宗旨，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室和财务部门。

　　所属事业单位分别是：无

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市质量技术监督信息管理所本级。

第二部分　部门决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计128.45万元。与上年相比，减少16.75万元，减少11.54%，主要是因为2021年下半年一人离职，绩效降为良好等次，取消了文明单位奖。支出总计128.45万元。与上年相比，减少16.75万元，减少11.54%，主要是因为2021年下半年一人离职，绩效降为良好等次，取消了文明单位奖。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计127.21万元，其中：财政拨款收入127.20万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计120.96万元，其中：基本支出120.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计128.35万元，与上年相比，增加4.19万元,增加3.37%，主要是因为，本单位为定额拨款单位，绩效在来年支出，增加部分为2020年绩效奖支出。财政拨款支出总计128.35万元。与上年相比，减少15.61万元，减少10.84%，主要是因为2021年下半年一人离职，绩效降为良好等次，取消了文明单位奖。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出120.96万元，占本年支出合计的99.06%，与上年相比，财政拨款支出减少23万元，减少15.98%，主要是因为2021年下半年一人离职，绩效降为良好等次，取消了文明单位奖。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出120.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.96万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出6.16万元，占5.09%;住房保障（类）支出19.84万元，占16.40%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为114.16万元，支出决算数为120.96万元，完成年初预算的105.96%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）201（款）38（项）50事业运行。

　　年初预算为114.16万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，年初预算功能科目为“项目支出-事业运行2013850”，按照政府会计制度，支出按照实际功能科目列支。

　　2、社会保障和就业支出（类） 208（款）05(项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，年初预算功能科目为“项目支出-事业运行2013850”，按照政府会计制度，支出按照实际功能科目列支。

　　3、社会保障和就业支出（类） 208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，年初预算功能科目为“项目支出-事业运行2013850”，按照政府会计制度，支出按照实际功能科目列支。

　　4、住房保障支出（类） 221（款）02（项）01住房公积金。

　　年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，年初预算功能科目为“项目支出-事业运行2013850”，按照政府会计制度，支出按照实际功能科目列支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出120.96万元，其中：人员经费116.12万元，占基本支出的96.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费4.84万元，占基本支出的4.00%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆已上缴，本单位2021年度无公务用车，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

　　（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

　　2.公务接待费支出决算为0万元，无此项经费支出。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无此项经费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支。　　

　　九、机关运行经费支出说明

　　2021年度本单位机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年度本单位开支会议费0万元；2021年度本单位开支培训费0万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金114.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“定额补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位为定额补助单位，2021年度预算编制支出为2013850-事业运行项目支出114.16万元。2021年全年收入总计128.45万元，其中：财政拨款收入127.20万元，其他收入0.01万元，上年结转结余1.24万元；2021年全年支出总计128.45万元，年未结转结余7.49万元。完成了上级交办的各项工作任务，履行了职责范围的各项工作。部门运行正常。

　　组织对“常德市质量技术监督信息管理所”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，常德市质量技术监督信息管理所，按照为技术监督提供信息与技术服务的宗旨，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。完成了上级交办的各项工作任务，履行了职责范围的各项工作。部门运行正常。

　　2021年度，常德市质量技术监督信息管理所，全年收入128.45万元，其中：财政拨款127.20万元，银行存款利息收入0.01万元，上年结转1.24万元。全年支出128.45万元，年末结转7.49万元。其中：人员经费支出116.12万元，占全年支出的96.00%，商品和服务支出4.84万元，占全年支出的4.00%。

　　人员经费支出116.12万元，具体支出：工资福利支出108.25万元，占单位管理费用支出的93.22%，对个人和家庭的补助支出7.87万元，占单位管理费用支出的6.78%；商品和服务支出4.84万元，具体支出：办公费支出0.54万元，手续费支出0.08万元，邮电费支出0.01万元，差旅费支出0.29万元，工会经费支出3.35万元，福利费支出0.08万元，其他商品和服务支出0.49万元。

详见第五部分附件。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为114.16万元，执行数为120.96万元，完成预算的105.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标完成，人员工资支出116.12万元，比年初预算114.16万元增加1.96万元，完成预算的101.72%；二是时效指标，2021年度全年按时限完成了定额补助项目的年初预算任务；三是社会公众或服务对象满意度指标，整体评价和满意度“好”，完成了年初预算100%的目标。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够准确，主要原因是因为本单位为定额补助单位，年初预算编制时下达的经费指标为定额补助专项；二是超年初预算支出，主要原因是因为本单位为定额补助单位，年度预算指标为定额补助，经费实际开支因人员变动，标准调整及其他原因导致经费支出与年初预算有差距。下一步改进措施：一是认真搞好年度预算，力争预算编制合理；二是严格执行年度预算，杜绝超预算支出现象的发生。

定额补助项目绩效自评综述：2021年度，我单位认真编制年度预算，严格落实各级规章制度，年度绩效自评96分，较好完成了年度项目绩效工作。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无部门评价项目。

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分　附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门职责

　　常德市质量技术监督信息管理所，按照为技术监督提供信息与技术服务的宗旨，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。

　　二、机构设置构成

　　内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，分别是：办公室和财务部门。

　　三、整体支出绩效情况

　　2021年度，常德市质量技术监督信息管理所，按照为技术监督提供信息与技术服务的宗旨，办理组织机构代码的登记与管理，商品条码和防伪产品的监督管理，技术监督及相关的社会服务的工作职责。完成了上级交办的各项工作任务，履行了职责范围的各项工作。部门运行正常。

　　(一)年度收入情况 

　　2021年度，常德市质量技术监督信息管理所，全年收入128.45万元，其中：财政拨款127.20万元，银行存款利息收入0.01万元，上年结转1.24万元。

　　（二）年度支出情况

　　2021年度，常德市质量技术监督信息管理所，全年支出128.45万元，年末结转7.49万元。其中：人员经费支出116.12万元，占全年支出的96.00%，商品和服务支出4.84万元，占全年支出的4.00%。

　　人员经费支出116.12万元，具体支出：工资福利支出108.25万元，占单位管理费用支出的93.22%，对个人和家庭的补助支出7.87万元，占单位管理费用支出的6.78%；商品和服务支出4.84万元，具体支出：办公费支出0.54万元，手续费支出0.08万元，邮电费支出0.01万元，差旅费支出0.29万元，工会经费支出3.35万元，福利费支出0.08万元，其他商品和服务支出0.49万元。

　　四、存在的主要问题

　　1、年初预算编制不够准确，主要原因是因为本单位为定额补助单位，年初预算编制时下达的经费指标为定额补助专项；

　　2、超年初预算支出，主要原因是因为本单位为定额补助单位，年度预算指标为定额补助，经费实际开支因人员变动，标准调整及其他原因导致经费支出与年初预算有差距。

　　五、改进措施

　　1、认真搞好年度预算编制工作，力争预算编制合理；

　　2、严格执行年度预算，杜绝超预算支出现象的发生。

信息所2021年决算门决算公开9.26.docx