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常德市产商品质量监督检验所2021年度部门决算公开

2022-09-20 17:24 来源：市市场监督管理局

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目　录

第一部分常德市产商品质量监督检验所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　常德市产商品质量监督检验所单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。事业单位改革进行中，本单位内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

　　内设科室分别是：行政部、保障部、业务部、科研和信息部、质管部、检验部。

　　所属事业单位分别是：无。

　　（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为常德市产商品质量监督检验所本级。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：常德市产商品质量监督检验所单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.43	一、一般公共服务支出	32	1,110.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.38
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,019.43	本年支出合计	58	1,174.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	154.89	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,174.32	总计	62	1,174.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表
公开02表
部门：常德市产商品质量监督检验所单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,019.43	1,019.43
201	一般公共服务支出	955.91	955.91
20138	市场监督管理事务	955.91	955.91
2013804	市场主体管理	41.12	41.12
2013810	质量基础	102.31	102.31
2013850	事业运行	208.93	208.93
2013899	其他市场监督管理事务	603.55	603.55
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05
20811	残疾人事业	2.33	2.33
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	33.14	33.14
22102	住房改革支出	33.14	33.14
2210201	住房公积金	33.14	33.14
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表
公开03表
部门：常德市产商品质量监督检验所单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,174.32	428.03	746.29
201	一般公共服务支出	1,110.80	364.51	746.29
20138	市场监督管理事务	1,110.80	364.51	746.29
2013804	市场主体管理	154.81		154.81
2013805	市场秩序执法	0.28		0.28
2013810	质量基础	102.31		102.31
2013850	事业运行	208.93	208.93
2013899	其他市场监督管理事务	644.47	155.58	488.89
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05
20811	残疾人事业	2.33	2.33
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	33.14	33.14
22102	住房改革支出	33.14	33.14
2210201	住房公积金	33.14	33.14
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：常德市产商品质量监督检验所						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,019.43	一、一般公共服务支出	33	1,110.33	1,110.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.38	30.38
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.14	33.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,019.43	本年支出合计	59	1,173.85	1,173.85
年初财政拨款结转和结余	28	154.42	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	154.42		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,173.85	总计	64	1,173.85	1,173.85
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：常德市产商品质量监督检验所			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,173.85	428.03	745.82
201	一般公共服务支出	1,110.33	364.51	745.82
20138	市场监督管理事务	1,110.33	364.51	745.82
2013804	市场主体管理	154.81		154.81
2013805	市场秩序执法	0.28		0.28
2013810	质量基础	102.31		102.31
2013850	事业运行	208.93	208.93
2013899	其他市场监督管理事务	644	155.58	488.42
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05
20811	残疾人事业	2.33	2.33
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	33.14	33.14	0
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0
2210201	住房公积金	33.14	33.14
注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：常德市产商品质量监督检验所						单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.22	302	商品和服务支出	41.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.72	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	132.31	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	61.28	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.8	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	2	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	22.55	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.61
人员经费合计		386.72	公用经费合计					41.31
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：常德市产商品质量监督检验所								单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		10.5		10.5	0.5	7.23		7		7	0.23
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
部门：常德市产商品质量监督检验所					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。





注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
		公开09表
部门：常德市产商品质量监督检验所		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。





注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1174.32万元。与上年相比，减少130.67万元，减少10.01%，主要是因为当年国检中心运行专项经费减少。支出总计1174.32万元。与上年相比，减少119.70万元，减少9.25%，主要是因为当年国检中心运行专项经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1019.43万元，其中：财政拨款收入1019.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1174.32万元，其中：基本支出428.03万元，占36.45%；项目支出746.29万元，占63.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1173.85万元，与上年相比，减少128.67万元,减少9.88%，主要是因为当年国检中心运行专项经费减少。财政拨款支出总计1173.85万元。与上年相比，减少118.34万元，减少9.16%，主要是因为当年国检中心运行专项经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1173.85万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少118.34万元，减少9.16%，主要是因为当年国检中心运行专项经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1173.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.33万元，占94.59%；社会保障和就业支出30.38万元，占2.59%；住房保障支出33.14万元，占2.82%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为494.48万元，支出决算数为1173.85万元，完成年初预算的237.39%，其中：

　　1．一般公共服务支出（类）201（款）38（项）04市场主体管理。

　　年初预算为0万元，支出决算为154.81万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金用于工业产品相关专项支出，2021年执行中按规定使用了上年结转资金。

　　2．一般公共服务支出（类）201（款）38（项）05市场秩序执法。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.28万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金用于工业产品相关专项支出。

　　3．一般公共服务支出（类）201（款）38（项）10质量基础。

　　年初预算为126万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分项目未执行完毕。

　　4．一般公共服务支出（类）201（款）38（项）50事业运行。

　　年初预算为344.84万元，支出决算为208.93万元，完成年初预算的60.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金下达时列入一般公共服务支出（类）201（款）38（项）99其他市场监督管理事务、一般公共服务支出（类）208（款）11（项）99其他残疾人事业支出、一般公共服务支出（类）221（款）02（项）01住房公积金等功能分类科目。

　　5．一般公共服务支出（类）201（款）38（项）99其他市场监督管理事务。

　　年初预算为6.21万元，支出决算为644万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政局拨付食品抽检经费用于食品安全相关专项支出；二是省局拨付能力提升项目经费与国家生活用纸产品质量监督检验中心科技项目经费；三是市财政局拨付国检中心运行维护费。

　　6．一般公共服务支出（类）208（款）05（项）02事业单位离退休。

　　年初预算为17.43万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的161.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休费仅在单位预算第13个月退休费，但是实际全部在单位列支。

　　7．一般公共服务支出（类）208（款）11（项）99其他残疾人事业支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.33万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金下达时列入此项功能分类科目。

　　8．一般公共服务支出（类）221（款）02（项）01住房公积金。

　　年初预算为0万元，支出决算为33.14万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金下达时列入此项功能分类科目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出428.03万元，其中：人员经费386.72万元，占基本支出的90.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.31万元，占基本支出的9.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为7.23万元，完成预算的65.73%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，无此项经费支出。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待审批管理，与上年相比减少0.16万元，减少41.03%,减少的主要原因是厉行节约所致。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，无此项经费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为7万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务车辆管理，与上年相比减少2.21万元，减少24%,减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约所致。

　　（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占3.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占96.82%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

　　2.公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是接待国检中心CNAS监督评审专家、江苏省淮安市局人员发生的接待支出。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，市质检所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务车辆维修、加油、保险、过路过桥等方面支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0万元，本单位的公用经费共计41.31万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费3.11万元，用于开展本单位人员专业技能培训。全年开展此项活动计划为10次经费预算4万元，实际为：人数6人，内容为食品安全抽检测管理人员培训2.13 万元；人数1人，内容为实验室认可/资质认定内审员、监督员、设备管理员与管理层人员暨最高管理者、技术负责人培训0.16万元；人数1人，内容为会计人员网络培训0.01万元；人数20人，内容为检验检测机构实验室困惑问题解析系列直播培训0.06万元；人数5人，内容为实验室认可、管理层人员等培训0.64万元；人数1人，内容为检验检测机构质资认证内审员能力提升培训0.11万元。

　　2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2021年度本单位政府采购支出总额291.96万元，其中：政府采购货物支出186.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.29万元。授予中小企业合同金额291.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.06%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金126万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看无。

　　组织对市质检所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1019.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评等级为“优”，详见第五部分附件。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　工业产品抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结合市质检所单位实际情况，开展绩效自评。收集2021年度业务工作报告，查阅2021年度财务凭证和会计报表等资料，并对照《2021年度项目支出绩效自评表》进行自评打分，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成1549个批次的抽、检任务。持续保持产品质量的稳定，促进全市产品质量水平提升。发现的主要问题及原因：　可持续影响指标撰写报告篇数大于3篇，实际写了2篇，原因是食品抽检专项和食品相关产品专项抽检质量分析报告合为一个报告，所以和年初指标少了一篇报告。下一步改进措施：将可持续影响指标撰写报告篇数根据本单位实际情况定计划篇数。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无部门评价项目。

第四部分　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、市场监督管理事务：指市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）支出。

　　六、质量基础：指计量、标准、认可、检验检测等质量基础专项支出。

第五部分　附件

2021年度常德市产商品质量监督检验所整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）单位的机构、人员情况

　　常德市产商品质量监督检验所（以下简称市质检所）,下设“国家生活用纸产品质量检验检测中心”、“湖南生活用纸产品质量监督检验中心”和“湖南省珠宝玉石饰品质量监督检验中心”，是常德市市场监督管理局的直属事业单位，为全额拨款的公益一类。依法承担在资质认证范围内有关产品监督抽查和重点产品监督抽查的检验、相关委托检验；产品质量的仲裁检验、产品质量生产许可检验等；承担国家级生活用纸质量监督检验，参与技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务。内设6个部门：行政部、保障部、业务部、科研和信息部、质管部、检验部。我所是常德市市场监督管理局的二级机构，为二级预算单位，执行政府会计制度。截至 2021年12月31日，实有人数27人，人员全额拨款事业编制数为22人，实有在编在职21人，退休6人，临聘人员15人，总人数42人。市质检所现有各类专业技术人员36人，其中博士2名，硕士1名，本科25名，专科7名，其它1名（高级工程师3人，工程师12人，助理工程师16人，其他人员5人）。

　　（二）单位主要职责

　　依法承担在资质认证范围内有关产品监督抽查和重点产品监督抽查的检验、相关委托检验；产品质量的仲裁检验、产品质量生产许可检验等；承担国家级生活用纸质量监督检验，参与技术标准的研究和相关产品的风险监测技术服务。市质检所对食品类、化工类、饲料类、建材类、轻工类、能源类、机电类等产商品有承检能力。

　　（三）财务情况

　　2021年度, 市质检所收入为一般公共预算拨款1019.43万元。2021年度非税收入预算40万元，实际征收51.13万元，收入及时入账并足额上缴市国库。根据市质检所各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。全年总支出1174.33万元，其中：一般公共服务1110.80万元，占94.59%，社会保障和就业支出30.38万元，占2.59%，住房保障支出33.15万元占2.82%。基本支出428.03万元，主要用于正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、公务车运行等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出，其中：人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）358.22万元、商品和服务支出（办公费、“三公经费”、差旅费等）41.31万元、对个人和家庭的补助（退休费等）28.50万元。项目支出746.29万元，主要于年初预算工业产品抽查专项及年中追加食品安全监督抽检专项等预算的项目，其中：工资福利支出0.35万元，商品和服务支出（维修护费、专用材料费等）461.49万元，其他资本性支出（专用设备购置等）284.46万元。

　　（四）绩效目标

　　部门绩效总目标

　　夯实基础，增强能力，提升检验检测技术水平，为“开放强市产业立市”提供强有力的技术支撑;为社会提供产品质量的咨询和检测; 提升区域内企业产品质量，优化产品结构。

　　2021年度部门绩效目标

　　认真完成上级监督抽查任务；定期标准更新，完善标准采集；加强实验室的质量控制；发挥技术优势，积极为企业服务。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2021年财政预算494.48万元，内含纳入预算管理的非税收入拨款40万元。支出既包括保障单位基本运行的经费368.48万元，也包括常德市市场监督管理局归口管理使用的工业产品抽查专项资金126万元；主要涉及一般公共服务支出450.22万元、社会保障和就业支出17.43万元、住房保障支出26.83万元。实际支出数：一般公共服务支出1110.80万元，超预算146.72%，超预算部分的660.58万元主要是当年省、市财政追加的专项与往年留存的经费用于项目支出，年初未列入年度预算；社会保障和就业支出30.38万元，超预算74.30%；住房保障支出33.15万元，超预算23.56%，超预算部分的6.32万元主要是年度在职人员工资调标住房公积金基数补缴支出，年初未列入年度预算。

　　（一）基本支出情况

　　人员经费支出情况

　　2021年度，市质检所人员经费支出386.72万元，比预算多68.36万元，主要原因是工资调标。

　　日常公用经费支出情况

　　2021年度，市质检所日常公用经费支出41.31万元，比预算少8.81万元。主要原因是厉行节约，1人由在职转退休,与之产生的费用同减少。使用规范且合理，每笔开支严格按照年度预算请款、严格按照财政政策和财务管理制度支出，手续齐全，程序合法。

“三公经费”支出使用和管理情况

　　2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出7.23万元，比预算节约0.27万元，占预算96.4%，比上年决算下降2.37万元，下降率为24.68%。下降的主要原因是公务接待费下降0.16万元，公务车辆运行维护费下降2.21万元。严格按照相关规定执行，落实到位。

　　（二）项目支出情况

　　专项资金支出情况

　　2021年，市质检所严格按照专项资金管理办法执行。专项收入873.59万元，其中：检验检测能力提升及科技项目45万元，国检中心运行162.37万元，食品相关产品安全监督抽检经费290万元，农资抽检专项51.87万元等。实际支出746.29万元,其中:国检中心运行162.37万元，食品相关产品安全监督抽检经费248.55万元等。当年预算内的工业产品抽查经费支出92.83万元，该笔经费建立了资金使用台账，做到专款专用。

　　政府采购管理情况。

　　2021年度，市质检所严格执行《常德市2021—2022年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》通知要求，凡属政府采购项目做到了“应采必采”。全年共采购金额291.96万元，其中专用设备购置283.90万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1．预算收入方面，全面完成市级财政下达的预算收入。

　　2．预算执行方面，全年预算支出总额控制在预算总额以内。

　　3．预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　4．资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

　　（二）社会效益评价

　　根据常德市重点工业产品监督抽查计划及常德市2021年市本级食品安全监督抽样计划，共开展工业产品监督抽样602批次，食品安全监督抽样2638批次，委托检验1066批次，全年检验批次共计4306批次。

　　（三）效率性评价和有效性评价

　　预算安排的基本支出保障正常的工作运转，市质检所在预算安排的项目支出执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1．部分项目资金因指标下达较迟造成支付进度滞后，项目资金有结转，预算执行有待进一步完善细化。

　　2．内控制度需进一步完善，我单位内部机构进行了优化，建立健全了财务管理制度、内控制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　八、下一步改进措施

　　1．加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转。

　　2．科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据常办发〔2022〕11号关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知，结合所自身的情况对财政支出进行绩效评价，为保证评价工作顺利开展，制定了评价方案。经综合评价， 2021年部门整体支出绩效评价得分97.5分，评价结果为优，具体评分情况见附件。

　　十、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明。

　　附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2.部门整体支出绩效自评表

　　　　　3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市产商品质量监督检验所

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	22		21		95.45%

经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费	96016.70		75000		72320
1.公务用车购置和维护经费	92079.70		70000		70000
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	92079.70		70000		70000
2.出国经费	0		0		0
3.公务接待	3937		5000		2320
项目支出	8605445.46		1260000		7462940.92
1.特定目标类项目支出	0		0		0
2.其他运转类项目支出	8605445.46		1260000		7462940.92
公用经费	455990.82		501200		413092
1.办公经费	52185.82		26000		35545.64
2.水电费	35000		0		82200
3.差旅费	39000		20000		20000
4.会议费	0		0		0
5.培训费	0		0		0
......
政府采购金额	4430023.73		2919613.78		2919613.78
部门整体支出预算调整	0		0

楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无
厉行节约保障措施	根据市本级监督抽查计划，细化工作措施；建立专项资金使用台账，确保专款专用。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	常德市产商品质量监督检验所
年度预算申请（万元）			上年结转	年初预算		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			494.48		1019.43	1019.43	10	100%	10
	按收入性质分：						按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1019.43						其中：基本支出：428.03
	政府性基金拨款：0						项目支出：591.40
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：夯实基础，增强能力，提升检验检测技术水平，为“开放强市产业立市”提供强有力的技术支撑；目标2：为社会提供产品质量的咨询和检测服务；目标3：提升区域内企业产品质量，优化产品结构。						全年参与能力比对12批次获得满意结果，申报2个科研项目获得批准，检验检测能力水品得到进一步提升，按质按量完成全年监督抽检任务，为全市质量监管和产品质量提升提供了技术支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	批次		1500个批次；2400个批次。		4306	12.5	12.5
		质量指标	年差错率		小于5‰		0	12.5	12.5
		时效指标	及时率		不低于95%		96%	12.5	12.5
		成本指标	支出总额		支出总额126万元		92.83万元	12.5	12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	收入		40万元		51.13万元	7.5	7.5
		社会效益指标	减免费用		50万元		51.13万元	7.5	7.5
		生态效益指标	排放污染		零		零	7.5	7.5
		可持续影响指标	撰写报告		3篇以上		2	7.5	5	食品抽检专项和食品相关产品专项抽检质量分析报告合为一个报告，所以和年初指标少了一篇报告
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度、投诉次数		不低于98%、2次/年以内。		99%、0次/年	10	10
总分								100	97.5

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	工业产品抽查
主管部门	常德市市场监督管理局						实施单位	常德市产商品质量监督检验所
项目资金（万元）			上年结转	年初预算		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			126		126	126	10	100%	10
	其中：当年财政拨款
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	持续保持产品质量的稳定，促进全市产品质量水平提升。满足2021年绩效考核目标，完成全年1500个批次的抽、检任务。						实际完成1549个批次的抽、检任务。保持产品质量的稳定，促进全市产品质量水平提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	批次		1500批次		1549	12.5	12.5
		质量指标	年差错率		≤5‰		0	12.5	12.5
		时效指标	及时率		≥95%		96%	12.5	12.5
		成本指标	支出总额		≤126万元		92.83	12.5	12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	收入		≥40万元		51.13	7.5	7.5
		社会效益指标	减免检验费用		≥50万元		51.13	7.5	7.5
		生态效益指标	排放与污染		零排放无污染		零排放无污染	7.5	7.5
		可持续影响指标	篇数		撰写报告＞3篇		2	7.5	5	食品抽检专项和食品相关产品专项抽检质量分析报告合为一个报告，所以和年初指标少了一篇报告
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度、投诉控制次数		满意度不低于98%；控制在2次/年		99%；0次/年	10	10
总分								100	97.5

备注：一个项目支出一张表。

常德市产商品质量监督检验所2021年度部门决算公开.docx

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