常德市药品检验所2026年单位预算公开

常德市药品检验所2026年单位预算公开

目录

第一部分：2026年部门单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年常德市药品检验所预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责药品、药用包材、药用辅料、化妆品、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

2.承担主管部门下达的抽样检测任务。

3.承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

4.承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

5.开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

6.负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

7.配合市场监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

8.开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

9.承办市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市药品检验所内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械

药包材检验室。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我所无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市药品检验所本级。

三、单位收支总体情况

2026年部门预算即常德市药品检验所本级预算。收入包括财政拨款、财政专户管理资金收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市药品检验所归口管理使用的市抽药品检验检测专项、2026年药品委托检验收费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年市药品检验所没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数771.01万元，其中，一般公共预算拨款761.01万元（经费拨款761.01万元）；财政专户管理资金收入10万元。2026年收入预算较上年增加22.25万元，增长2.97%，主要是经费拨款较上年增加27.25万元，其中：工资和福利支出增加33.77万元，一般商品和服务支出减少1.9万元，对个人和家庭的补助减少4.62万元。主要原因是2026年在职人员增加1人、工资调薪增长及2026年绩效考核奖按人均1.8万元取数，工资和福利支出增加；退休人员较25年减少1人，对个人和家庭补助支出减少；公用经费人均类档定额较上年减少0.1万元，物业管理费按照上年0.8取数，商品和服务支出较上年减少。市抽药品检验项目支出和去年持平。财政专户管理的非税收入较上年减少5万元，2026年非税收入预算减少的原因：1.药品委托检验收费收到第三方价格竞争的影响，我所委检收费已经很低，但检验成本高，很多时候收费高过成本，需要单位额外弥补；2.我所委检收入主要是为了弥补德山属地绩效单位自筹1/3部分，但目前德山属地绩效只发放到2023年，随着经开区改制，2024年及以后年度的德山属地绩效是否发放具有不确定。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数771.01万元，其中，基本支出648.82万元，项目支出122.19万元。主要包括一般公共服务支出532.76万元，社会保障和就业支出198.75万元，住房保障支出39.5万元。2026年支出预算较上年增加22.25万元，增长2.97%，主要是工资和福利支出增加33.77万元，主要原因是2026年在职人员增加1人、工资调薪增长及2026年绩效考核奖按人均1.8万元取数；一般商品和服务支出减少1.9万元，主要原因是公用经费人均类档定额较上年减少0.1万元，物业管理费按照上年0.8取数，商品和服务支出较上年减少；对个人和家庭的补助减少4.62万元主要原因是退休人员较25年减少1人。市抽药品检验检测项目支出和去年持平。财政专户管理的非税收入较上年减少5万元，2026年非税收入预算减少的原因：1.药品委托检验收费收到第三方价格竞争的影响，我所委检收费已经很低，但检验成本高，很多时候收费高过成本，需要单位额外弥补；2.我所委检收入主要是为了弥补德山属地绩效单位自筹1/3部分，但目前德山属地绩效只发放到2023年，随着经开区改制，2024年及以后年度的德山属地绩效是否发放具有不确定。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入761.01万元，支出包括：一般公共服务支出522.76万元，占69%；社会保障和就业支出198.75万元，占26%；住房保障支出39.5万元，占5%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加27.25万元，增长3.71%，主要是人员经费增加29.15万元，主要原因是工资和福利支出增加33.77万元，2026年在职人员增加1人、工资调薪增长及2026年绩效考核奖按人均1.8万元取数；退休人员较25年减少1人，对个人和家庭补助支出减少4.62万元；一般商品和服务支出减少1.9万元，主要是公用经费人均类档定额较上年减少0.1万元，物业管理费按照上年0.8取数，商品和服务支出较上年减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市药品检验所2026年一般公共预算基本支出年初预算数为648.82万元，其中：人员经费572.01万元，包括：基本工资129.54万元、津贴补贴4.96万元、奖金125.38万元、绩效工资69.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.65万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金39.5万元、其他工资福利支出4.56万元、退休费127.5万元、生活补助0.83万元等；公用经费76.81万元，包括：办公费10万元、邮电费3万元、物业管理费7.22万元、工会经费9.34万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出33.75万元等。

（二）项目支出：市药品检验所2026年一般公共预算项目支出年初预算数112.19万元，其中特定目标类专项（市抽药品检验检测专项）112.19万元，主要用于药品检验检测方面112.19万元，包含药品检验检测能力提升3万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市药品检验所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市药品检验所运行经费预算76.81万元，较上年预算减少1.91万元，下降2.4%。其减少原因为：公用经费人均类档定额较上年减少0.1万元，物业管理费按照上年0.8取数，商品和服务支出较上年减少。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市药品检验所“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费4万元）。2026年“三公”经费预算比上年减少1.5万元，降低27.3%。其减少原因为：严格按照市机关事务局要求进一步规范公务用车使用管理，可使用公务用车的情形变少，公务用车运行维护费减少；根据公务接待有关政策解读等文件要求，结合我单位自身情况，2026年未编制公务接待费预算。

（三）一般性支出情况。2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市药品检验所政府采购预算总额14.17万元，其中：货物采购预算0.4万元，服务类采购预算13.77万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市药品检验所共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆（业务车辆）2台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）20台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）3台（套）。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为771.01万元，其中，基本支出648.82万元，项目支出122.19万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年单位预算公开表

常德市药品检验所2026年预算公开.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。